技术项目可研报告

投资项目的基本情况 （一）项目建设背景 受益于消费升级，居民对于品牌和品质的要求逐年升级，高端与次高端白酒销量提 升，与中低端白酒反差鲜明。相对于高端白酒稳定的竞争格局，次高端白酒行业格局尚未确定，未来次高端白酒的营业收入将进入放量期。公司的品牌优势将进一步凸显，产 品结构上移，“年份原浆”系列产品持续放量充分享受消费升级红利。为紧抓行业战略性 机遇，实施技改优化产业结构，为公司“双品牌、双百亿”战略目标的实现提供有力支撑。 （二）项目建设概况 项目由安徽古井贡酒股份有限公司负责组织实施，建设地址位于安徽省亳州市谯 城区古井镇张集南古井生态产业园西，项目总占地面积1,220,000平方米（约1,830亩）。 酿酒生产智能化技术改造项目建设智能化、数字化制曲车间、酿造车间、存储酒库、灌装车间与配套生产设施，提升基酒品质，优化产品结构；另一方面，通过生产环节的自动化、信息化、智能化升级，提高生产效率与中高端产品品质，增强公司的核心竞争力。项目建成后，将形成年产6.66万吨原酒、28.40万吨基酒储存、13.00万吨成品灌装能力的现代化智能园区。项目预计总投资892,446.18万元，其中拟使用募集资金不超过500,000.00万元（含500,000.00万元）。 （三）项目建设的必要性 1、顺应环保政策、产业政策引导，坚持“绿色酿造”，促进公司转型升级的需要 国务院制定的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，确定了“自 主创新，重点跨越，支撑发展，引领未来”的科技发展指导方针，指出“实现未来经济发 展目标必须更加注重提高节能环保水平，加强能源资源节约和生态环境保护，增强可持 续发展能力，开发和推广节约、替代、循环利用的先进适用技术”。《安徽省“十三五” 食品产业发展规划》明确白酒制造业作为食品工业重点发展行业，鼓励白酒行业通过技 术改造，构建“低投入、低消耗、高产出、高效益、生态化”的循环经济发展模式，形成质量安全水平全面提高、自主创新能力显著增强、产品结构进一步改善、产业集中度大幅提高、具有较强生产力的食品产业体系。 此次酿酒技改项目按照“高科技含量，低资源消耗，少环境污染，有安全保障”的总体设计思路，符合我国经济发展的形势，是积极落实和贯彻国家环保、产业等宏观政策的需要。 2、顺应消费升级趋势，提升优质基酒储存能力，优化产品结构，保障公司“双品 牌、双百亿”战略目标落地的需要 较长时间的恒温储存是生产中高端白酒产品的必要条件之一，越是高档白酒，用于调酒的基酒贮存期要求越长。通过本次项目的实施，基酒的品质将显著提高，优质基酒的比率也将大幅提升。通过优化产品结构，提高中高端产品占比，顺应消费升级趋势，为“双品牌、双百亿”战略目标的早日实现奠定坚实基础。 3、坚持“智能制造”，有效提升生产全过程的信息化、智能化水平，降本提效 随着我国数字经济GDP占比持续提升，传统产业数字化、智能化水平不断提高，自动化、信息化、智能化已成为白酒产业优化升级的重要方向。目前公司部分设备信息化、智能化程度不高，生产效率较低。本次项目利用先进的生产设备，通过全流程的自动化作业和智能化控制，进一步提升生产管理水平，提高公司产品质量，降低运营成本，提高公司整体效益，进一步增强企业的核心竞争力。 （四）项目建设的可行性 1、本项目符合政府产业政策 2019年11月6日，国家发改委正式对外发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第二类的“限制类”产业中去掉了白酒产业，本次政策修订的导向中也提出：“支持传统产业优化升级，加快发展先进制造业和现代服务业，促进制造业数字化、网 络化、智能化升级，推动先进制造业和现代服务业深度融合”。国家产业监管部门鼓励 白酒行业技术改造，优化产品结构，提高现代化水平，实现绿色、环保、可持续发展。 2、公司具有显著的地缘优势与品牌优势公司所在地亳州酿酒历史悠久，因其独特的地理和气候条件，酒文化底蕴深厚，是安徽省乃至全国主要的白酒生产基地之一，全球十大烈酒产区之一。白酒产业一直是亳州市的传统优势产业之一，全市共有白酒企业130余家，从业人员近3万人，素有“十里酒乡，百家酒厂”之誉。以“古井贡”为代表的白酒品牌在全国享有较高的知名度和美誉度，公司开展优质白酒酿造的地缘优势和品牌优势显著。 3、白酒行业结构性增长和公司主营业务快速发展为项目实施提供了有力保障 2012年下半年以来，我国白酒行业进入调整期，但随着国家产业政策的正确引导、行业企业采取积极应对措施，经过近三年的调整，白酒行业从2015年以来呈现逐步复苏迹象，行业龙头企业盈利能力得以回升。在行业调整的背景下，公司也积极转变经营思路，狠抓精细化管理、营销渠道建设和品牌运营，取得了显著成效。2016年至2019年公司营业收入和净利润年均复合增长率分别为14.71%和26.10%，2019年实现营业收入104.17亿元，净利润20.98亿元。白酒市场的结构性增长和公司主营业务的快速发展为项目实施提供了保障，而产品结构的持续优化也有利于公司抓住行业发展机遇，进一步促进主营业务发展。 （五）项目建设内容 根据白酒酿造工艺需求，酿酒生产智能化技改项目建设包括：浓香酿造原粮及制曲区（制曲车间、培曲房、曲库、原粮钢板仓及工作楼、谷壳钢板仓及清蒸车间）、浓香酿造区（浓香酿造一区、二区）、陶坛储酒区、不锈钢酒库勾调区、包装物流区、动力能源与污水配套区、辅助配套区（中转酒库、消防站、食堂等）。项目总体投资金额为892,446.18万元，包括建设投资以及流动资金。 （六）项目经济效益分析 本项目各项财务盈利指标较好，酿酒生产智能化技改项目建成后，将形成年产6.66万吨原酒生产、28.40万吨基酒储存、13.00万吨成品灌装能力的现代化智能园区。若按成品酒对外销售测算，可实现年均销售收入148.06亿元，年均净利润28.93亿元，全部投资内部收益率为（税后）22.81%，项目动态投资回收期（税后，含建设期5年）为8.54年。

研发中心建设项目1、项目概况本项目围绕公司互联网营销业务开展需要，建设公司互联网营销研发中心，对公司现有业务能力输出系统及信息系统进行升级开发，包括供应链与财务一体化系统、会员管理（CRM）系统、客户数据管理系统（CDP）和电商代运营项目管理等内容；同时，结合公司在未来发展过程中产生的主要业务需求，开发数据中台和广告投放系统，包括数据中台-数舱和推广投放自动化系统等；此外，稳步增长的业务需求使得公司积累了大量有效的服务经验，为了实现对客户的快速响应，公司将对现有的成功服务经验进行梳理，实施并开发创意资产管理系统和电商代运营知识库，通过信息系统将相关经验和能力做标准化的输出，提升服务的质量和效率。上述信息系统平台的升级开发，将全面覆盖公司外部业务和内部经营各环节的信息化系统，为公司的经营管理提供充分、可靠的依据，保障公司的信息安全，进一步提升公司的运营水平，强化公司的市场竞争力。2、项目建设必要性（1）研发中心将为公司互联网营销业务提供信息支撑传统营销时期，企业进行营销主要是依靠品牌形象的建立，而在互联网营销时代，企业进行营销需要实现满足用户的个性化需求，为用户制定个性化的方案内容，而用户的个性化需求的参考依据来源于大数据，要想实现“根据需求进行营销”，就需要通过大数据分析，因此大数据分析师进行网络营销的基础。而建设完善的信息化系统不仅在内部管理上可以提高企业的运营效率，更为重要的是在外部业务上可以将客户数据进行深度挖掘和筛选，实现客户分级管理，需求定位，进而达到精准营销的目标，使数据变为可用的信息。通过本项目的建设，公司将利用先进的信息化系统对市场数据进行深度分析，挖掘用户需求及消费习惯，不断夯实公司的互联网营销技能，以期能够更好地服务客户，制定出高效可行的营销方案。（2）建设先进的信息化系统，有助于公司提升经营管理效率随着公司规模及业务量的不断发展，公司的分支机构、人员、设备等不断增加，公司提高管理效率的压力越来越大。因此，公司迫切需要强化内部信息系统，做到全公司数据采集，内部信息共享、资源统一调度、服务快速响应。本项目将开发引进专业化管理与业务协同的一体化信息平台，整合公司的管理信息，规范管理流程和数据流程，对公司业务的成本、合同、资源、质量、安全、风险等重要管理要素进行全过程控制和跟踪，提高公司的经营管理效率，进而降低公司的运营成本。（3）通过建设研发中心，提升公司研发能力并增强市场竞争力目前，随着互联网营销行业竞争加剧，公司业务发展需要更多新兴技术的支撑。公司虽然在本行业有比较丰富的技术储备，但互联网营销企业众多，竞争激烈，技术迭代非常快，每一个新技术的诞生都可能会使市场的竞争格局发生较大的变化。因此，公司拟通过建设研发中心，加大技术研发投入，提升研发能力，增强市场竞争力。3、项目建设可行性（1）国家政策支持电商业务发展，研发中心建设具有政策基础近年来，电子商务行业对国民经济增长贡献巨大，政府大力扶持和引导电子商务发展，国家各部委陆续发布了推进电子商务发展的相关政策。2017 年 2 月，国家发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》提出在“互联网+”应用服务中将电子商务服务列为国家战略性新兴产业；2018 年 8 月，第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的《中华人民共和国电子商务法》，该法案明确指出：国家鼓励发展电子商务新业态，创新商业模式，促进电子商务技术研发和推广应用。公司建立研发中心在国家政策层面是可行的。（2）丰富的营销经验及持续性人才引进为项目建设提供有力支撑在营销业务方面，公司聚焦特定行业内的优势客户，在白酒、家具、乳业、个人护理品类中选择与一线品牌进行合作，凭借公司突出的数字营销能力为客户提供电商运营服务，协助客户拓展线上市场，积累了丰富的互联网营销业务经验。在人才方面，公司清晰地认识到，信息化建设必须具有信息化构思的专业头脑和专业知识。因此，近年来公司积极结合当下市场的变化，持续引进了一批既了解行业专业知识又精通信息技术的专业人才，提高了公司整体员工的信息化水平。本项目实施后，公司在营销方面积累的丰富经验及持续性的人才引进为本项目提供有力支撑。4、投资概算情况研发中心建设项目拟投资总额为 19,340.12 万元，拟使用募集资金 19,340.12万元，具体投资情况如下：5、项目实施主体本项目实施主体为公司下属子公司久爱致和（北京）科技有限公司。6、项目实施地点项目实施地点位于广东省深圳市，将通过购置办公写字楼用于本项目的实施。7、项目备案及审批情况截至本报告公告日，本项目相关备案手续正在办理过程中。

现代中药产品线扩建及技术升级改造项目1、项目基本情况本项目利用特一药业现有厂区内预留用地约 15 亩新建设一栋综合制剂车间（含颗粒剂车间、片剂车间、胶囊车间等）、一栋检测大楼、一栋公用工程车间等，并对现有生产车间实施技术改造用作丸剂生产车间；拟在特一药业即将新增获取的毗邻现有厂区西面（江门市台山市台城街道南胜旧村后山）约 30 亩宗地中的 10 亩建设一栋中药前处理及提取车间。本项目建设将新增建筑面积 41,363.6平方米，同时，上述生产车间均根据国家 GMP 规范要求进行 GMP 净化装修，并新增一批中成药提取设备、固体制剂生产设备及其他配套设施设备。本次募投项目的实施将新增年产片剂 36 亿片、丸剂 39.36 亿粒、胶囊剂 1.26 亿粒、颗粒剂超 5 亿袋的产能，能有效缓解公司的产能瓶颈，保障公司快速发展，提高公司的盈利能力。本项目实施主体为特一药业，项目总投资额 50,865.00 万元，拟投入募集资金 45,574.00 万元。2、项目实施背景和可行性分析（1）政策背景近年来，国家陆续出台了包括《关于促进医药产业健康发展的指导意见》、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》、《中医药健康服务发展规划（2015-2020 年）》、《中医药发展“十三五”规划》、《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》在内的多项产业政策。提出医药产业加强技术创新，推进中医药现代化，加强质量升级，促进绿色安全发展，建设智能示范厂，推进医药生产过程智能化等。这些政策的陆续出台，为未来我国医药工业的发展，提出了新的发展目标和重点任务，同时为我国大力推进中医药产业发展定下基调。《广东省“十三五”深化医药卫生体制改革规划》提出：支持药品生产企业兼并重组，培育一批有竞争力的大型企业集团，引导具有品牌技术、特色资源和优势管理的中小企业做优做强，提高医药产业集中度。推动医药企业提高自主创新能力和医药产业结构优化升级，推动中药生产现代化和标准化。在国家及地方政策的扶持和引导下，未来我国医药工业将迎来重大发展机遇。（2）我国中成药工业发展态势良好在国家政策的大力扶持下，近年来我国中成药工业取得了长足的发展，中药受到了市场的广泛认可和接受，根据中国医药工业信息中心于《中国医药工业杂志》发布的《我国医药工业经济运行情况分析》系列数据，2019 年前三季度我国医药工业中中成药工业实现营业收入 3,377.1 亿元，同比增长 7.9%，占医药工业总营业收入的 17.11%；实现利润总额 431.4 亿元，同比增长 4.7%，占医药工业实现利润总额的 16.41%；中成药工业销售利润率为 12.8%，仍处较高水平。随着我国人口老龄化的加深、国民用药习惯的转变、医药卫生体制改革的不断深入、全民医保体系的不断完善、基层医疗机构新机制的运行，以及国务院《关于促进医药产业健康发展的指导意见》、《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》等一系列利好政策因素的推动，未来中成药行业将保持长期稳定的增长。2、项目的可行性和必要性分析（1）新收购“国医堂”主导品种急需做大做强2018 年，为了强化公司在中成药领域的竞争优势，公司以资产收购的方式兼并收购了国医堂拥有的药品生产批件等。对国医堂的资产收购完成后，公司新增药品注册批准文号 90 余个，进一步补充和完善了公司的产品：一是新增了丸剂剂型产品线，主要丸剂品种包括皮肤病血毒丸、如意定喘丸、消痤丸、降糖舒丸、通脉降脂丸等；二是丰富了原有产品组合，如呼吸系统方面新增了蒲地蓝消炎片、感冒灵颗粒、西青果颗粒等，消化系统方面新增了枫蓼肠胃康片等，补益类方面新增了益肾灵颗粒等；三是通过新增品种和原有品种产品结构的优化、协同，有效帮助公司在相关治疗领域搭建完善的产品体系，为公司针对客户或市场需求进行精细化产品推广提供更多的空间。由于公司对国医堂的收购系采用资产收购的方式进行的，主要收购资产为药品生产技术、商标等无形资产，未涉及到厂房、生产设备等生产资料，为了进一步做大做强新收购的中成药品种，公司急需扩大新收购药品品种的生产规模。本项目建设符合国家产业政策方向，项目建设完成后，将满足公司对新收购药品品种的生产需求，推动公司中成药产品结构的优化升级，从而进一步提高公司的盈利能力。（2）公司具备中成药生产的工艺技术保障特一药业在中成药制造领域有近 20 年的生产管理经验，同时，公司重视对技术创新和研发的投入，不断改进工艺技术流程、解决工艺与技术难题等，在中成药制造领域取得了一定的研究成果，具体体现在提取、制粒、包衣等各个工艺流程环节，在中成药的质量控制等方面均有技术基础。丰富的生产管理经验及技术储备，为公司新收购药品品种的生产质量等提供了保障。（3）公司销售网络完善，能有效保障募投项目产品的市场销售将合适的产品装入有竞争力的销售网络中，是充分发挥销售网络价值、实现企业发展的基石。公司自上市以来，加强了品牌及渠道建设，公司的核心产品止咳宝片已成为品牌 OTC 中成药产品。未来几年，公司仍将投入扩建营销网络，加强品牌建设，使公司的产品覆盖范围能够遍布全国，并深入到大部分的地级城市医院和部分县级医院。营销网络的扩建与完善必将提高企业产品的销售效率，公司的核心产品 止咳宝片作为品牌 OTC 中成药产品，也将带动公司其他中成药产品的销售，发挥“以点带面”的作用。因此，本项目建成后，扩产的产品将有一个良好的销售渠道，产品在销售方面具备可行性。4、项目具体实施内容及投资概算本项目的预算投资总额50,865.00万元，拟投入募集资金45,574.00万元，主要包括土建、净化工程、设备工程和环保治理工程等固定资产投资费用以及设计、报建等其他资产费用。5、项目建设周期本项目的建设周期为 2 年。6、项目经济效益分析现代中药产品线扩建及技术升级改造项目实施满产后，预计可实现销售收入131,752.21 万元，项目的内部收益率（所得税后）为 18.57%，项目投资回收期（所得税后，含建设期 2 年）为 6.73 年。7、项目立项、环保及土地等批复事项本项目由中药前处理及提取车间项目、中药制剂生产线项目 2 个子项目构成，均已经台山市发展和改革局备案确认立项，并获得《广东省企业投资项目备案证》。

目建设内容本项目拟在浙江省杭州市购置研发场地和先进的软硬件设备，吸引行业内高端技术人才，建设龙坞研发技术中心。公司将面向化妆品未来发展方向提升研发实力，重点技术主要包括：化妆品制剂新技术及创新配方开发、化妆品创新及核心功效原料开发、化妆品功效和感官评价技术、化妆品及配套设备一体化智能产品研发（个性化化妆品研发）、化妆品包装和设计等。项目投资概算和融资安排项目拟投资21,774.45万元，包含土地及房产投资8,913.32万元、研发场地装修费用4,947.08万元、软硬件设备投资5,683.05万元、研发费用2,231.00万元，中资本性支出部分拟投入募集资金19,450.00万元。项目实施主体、建设地点和建设周期项目实施主体为珀莱雅化妆品股份有限公司。项目建设地点位于浙江省杭州市。项目建设周期为2年。项目经济效益评价本项目不单独核算经济效益。项目建设基于公司扎根化妆品行业多年的积累与储备，与本公司现有主业紧密相关，本项目的实施将进一步提高公司的技术研发能力，增强核心竞争力，为公司的可持续发展打下坚实的基础。项目实施的必要性①加速产品开发，满足市场需求化妆品行业的发展与社会文化、时尚潮流息息相关，随着我国社会整体节奏加快、代际消费观念转变、消费者要求日趋多样化，单个产品的寿命明显缩短，化妆品市场上产品迭代明显加快。化妆品消费需求的发展与变化要求企业不断开发新的产品予以满足，而持续有效的研发投入是化妆品公司的产品打造和迭代更新的关键。凭借产品的不断推陈出新，公司可以逐步建立品牌壁垒和消费者粘性。同时，持续的新产品的开发也是公司提升盈利水平的重要前提，使公司在成熟产品进入衰退期时，通过新产品的迭代开发持续占领市场份额，保持利润上升的势头。在生产与研发能力的支撑下，为满足市场需求，公司近年来着力产品线的扩张，向全品类发展。新产品的开发也为公司带来了显著的收入和利润增长，2019年公司实现营收31.24亿元、归属于母公司所有者的净利润3.93亿元，分别同比增32.28%和36.73%。公司将运用本次募集资金建设技术研发中心，提升公司的研发能力，增强技术和产品的持续创新能力，进一步优化现有产品的功能，并加速新产品开发，通过产品差异化来满足市场多样化的需求。②改善现有研发条件，提升企业研发能力化妆品企业的研发部门涵盖原料开发、皮肤生理学研究、配方开发、安全性测试、功效性测试、感官评价、包装开发、科技情报及知识产权等模块。化妆品研发创新是科学与艺术的结合，是不断提升产品品质的关键。从广义上来说，化妆品研发包括产品概念、内容物、产品形态、包装等；从狭义上来说，化妆品研发主要是指提升化妆品功效方面的研发工作，融合了医药学（西医、中草药等）、生物学（细胞工程学等）、基因科学、化学（精细化工等）、营养学等多种学科。本项目实施完成后，公司的新产品开发能力、试验能力、检验检测能力、生产工艺等多方面的研发实力都将得到增强，研发人员队伍素质也将得到大幅提升， 将为吸引行业内更加优质的技术研发资源提供有利条件，进一步强化公司技术资源整合能力，提升公司技术创新水平及新产品开发能力，增强公司的竞争地位。项目实施的可行性①先进的研发创新平台保障了项目实施公司持续以消费者需求为导向开展研发创新工作，重视优质研发资源的积累，凭借持续的创新能力及丰富的研发资源，形成了较强的技术研发能力并拥有雄厚的技术储备。从研发实力来看，公司为国家高新技术企业，公司的研发创新中心被中国轻工业联合会认定为“中国轻工业化妆品功效研究工程技术研究中心”，被浙江省科学技术厅认定为“纳米脂质粒技术省级高新技术企业研发中心”和“省级企业研究院”，被浙江省经济和信息化委员会认定为“省级企业技术中心”，被浙江省知识产权局认定为“浙江省专利示范企业”，并建有浙江省博士后工作站，推动公司研发能力持续增强。在产学研方面，公司积极吸纳行业内先进的技术资源，不断提升研发实力。目前，公司已与多所高校及研究院开展科研协作，研究内容包括化妆品美白、抗敏性评价方法建立及植物干细胞实验室建立等，公司产学研合作项目“功能营养物包埋载体设计技术及其健康产品应用”荣获“2018年度中国商业联合会科技进步一等奖”，“海藻多糖高值化加工新技术及产业化应用”荣获“2019年度中国商业联合会科技进步一等奖”，“化妆品禁限用物质检测关键技术及标准化”荣获浙江省科学技术厅颁发的“2019年浙江省科学技术进步三等奖”。在共同研发方面，2020年公司与中国科学院微生物研究所签署了“深海微生物资源利用及活性物质开发”技术开发合同；与合作企业成立了“高通量3D打印亚洲人皮肤模型联合实验中心”。通过产学研合作，公司有效整合内外部资源，持续提升贯通上下游的技术研发能力，提高自主创新能力，并加快科技成果产业化，为本项目研发中心的建设提供了必要的技术平台支撑。②研发人员与技术储备提供了技术支持技术研发是企业在激烈的市场竞争中赖以生存和发展的命脉，对企业的健康发展、产品优势、市场开拓、提高核心竞争力等起着关键性的作用。高素质的科研人才是技术的载体。公司自创立之初就十分注重人才的培养，并不断引入优秀的管理人才和研发人员，用具有竞争力的待遇、科学的管理机制、良好的企业文化吸引优秀人才的加盟，建立了长效的人才机制，为公司的科研工作打好了坚实的基础。公司以研发创新中心为研发核心，已经拥有了包括医学、化学、分子生物学、医药工程、生物学、香精香料、机械工程、包装工程和计算机辅助设计等不同学科各类专业人才在内的高素质、经验丰富的研发团队，分别负责新产品的前期调研分析、新材料技术攻关、工艺设计、工艺流程、科研项目、新产品可行性研究分析、技术发展战略规划、产品改良规划等工作。公司以强大的研发团队为基础，凭借持续的研发投入，公司技术创新能力持续加强，形成了丰富的技术积累。同时，公司积极申请知识产权，通过专利方式对现有核心技术进行保护。公司拥有丰富的研发人员和技术储备，可有效推进研究开发项目的产业化，促进研发成果向经济效益的转化，为后续的研究开发和企业可持续发展提供源源不断的动力，也为本项目的成果转化提供了良好的技术支持。③完善的管理制度提供了制度保障技术与新产品的研发是公司发展的根本动力，为了提高企业的研发能力，加强新产品、新技术的开发和产品改良的管理，充分激发释放研发人才能力，发挥公司研发实力，确保公司研发能够有序、合规、可控的稳步推进，公司制定了完备的研发制度。公司研发制度包含研发流程管理制度和研发人员奖励制度两个方面。公司的研发流程管理制度包括研发管理流程、产品使用性能评价测试流程、产品内容物试生产验证及移交管理流程、相容性测试流程及研发类实验用品申购流程等，实现了公司研发流程的程序化、规范化以及高效化。公司的研发人员奖励制度包括《技术创新奖励办法》、《研发中心管理制度》、《新产品开发管理制度》等，规定了公司与研发创新人员之间的权利与义务、科技成果的归属、相关人员的奖励措施等，调动了员工参与科技创新、技术与工艺改进工作的积极性，为稳定专业人才队伍、提高公司研究开发效率提供了制度保障。

项目可行性研究报告的编制是确定建设项目之前具有决定性意义的工作，是在投资决策上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据；然而，可行性研究报告在内容上也是很重要的，需要有哪些呢？下面，亚世臣信息咨询小编就为大家整理一下，希望可以帮助到大家。项目实施主体的信息项目实施主体的条件决定了项目实施的基础，因而在此部分内容中要清晰、准确的写出项目实施单位的重要信息，突出优势的特点。一般要包括：名称、法人类型、业务范围、成立时间、注册资金、法人名称、股东构成、近三年经营业绩、公司近期财务情况、公司荣誉资质、其他特殊能力。项目基本情况1、项目名称（要与项目附件内容中的项目名称一致）；2、内容（项目实施的具体工作内容）；3、实施周期（项目实施的起止时间）；4、实施进度（以每季度、每半年或一年为周期对项目所做的工作、投资、阶段性成果进行细化表述）；5、投资强度（投资总额及单位时间内的投资强度）；6、参与人员（要对项目负责人及技术骨干的情况进行重点介绍，突出优势，分工明确且组织合理）；项目实施的合规性表述对于涉及土地、建设、固定资产投资、特种行业（生物医药、涉及污染、国家特殊许可行业）的项目，合规性是最为关键的基本实施条件，此部分内容要对于项目合规性及前置审批手续取得情况进行表述，要注意名称、时效、实施地点的吻合；项目实施的背景、意义、目的、必要性背景着重表述项目所属行业的技术发展需求、市场发展趋势、国家产业规划引导方向；意义部分表述项目实施将产生的价值，此部分要与背景的表述相呼应；目的即项目的实施是为了解决什么问题。应从对于实施主体着眼于自身发展的目的和解决行业技术、市场问题的目的这两个角度表述；必要性即项目实施的紧迫性；技术可行性分析无论对于研发类投资项目还是建设类项目，技术可行性都是项目实施的核心要素，此部分的表述务必做到详尽、严谨、突出技术优势及可行性。应包括：技术基础、设计方案、技术路线、核心技术知识产权归属情况等部分；资金保障分析项目投资的来源要清晰明确，可核查、可保障，一般项目投资来源于：项目实施主体自有资金、各级政府财政拨款、个人借款、机构借款（贷款）、产业基金等。对于来源、到位时间、应急保障机制要有明确的表述；项目实施保障条件分析不同行业领域、地域、投资规模的项目对于人员、硬件环境等有着不同的要求，结合具体项目此部分要写明项目实施具备的人员及硬件环境基础及相应的管理、保障制度，以在这些方面项目实施具有完备的基础；风险分析从政策、技术、资金、人员、市场、环境、其他七个方面进行可能面临的风险分析，得出项目实施整体风险水平并注意要提出应对风险的方案；经济效益分析项目的重要考核指标，要从投资、产出、成本、税金、利润几个方面应用财务计算工具进行分析得出分析结论以证明项目财务上的可行性和从投资角度来说的合理性；社会效益分析一项项目除了具备较好的经济效益外一定要有很好的社会效益才能称之为优质的投资项目，大多数企业在编制可行性研究报告时都不太重视社会效益的研究与表述，此部分应从环境影响、对区域经济贡献、人才、产业发展、技术进步、国计民生、社会发展等方面进行表述；分析结论可行性研究报告的总结，条目化梳理，对于项目实施的可行性、优势、预期、迫切性进行总结。以上就是亚世臣信息咨询小编为大家分享的可研报告的包含内容，更多可研报告的咨询服务信息请关注亚世臣信息咨询官网。

1、项目概况近年来我国智慧城市建设快速发展。本项目将以人工智能技术为核心，与大数据、云计算、应用软件复用技术相结合，构建 AI城市超级大脑，该 AI城市超级大脑主要由能力层（AI中台、业务中台、技术中台、数据中台），应用层（包括 AI智能客服）和统一运营管理平台组成。本项目通过整合能力层+垂直功能型（SAAS 平台）的组合创新模式构建 AI 城市超级大脑，促进公司快速、精准、智能地满足智慧城市建设需求，进一步巩固公司在智慧城市行业的领先地位。本项目的实施将推动公司实现持续产品创新，不断提升公司市场竞争力和增强公司盈利能力。2、项目实施的背景和必要性（1）智慧城市处于快速发展阶段智慧城市是运用人工智能、物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代先进技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式，已成为城市未来发展的方向。自 2008 年 IBM 提出“智慧地球”概念以来，以高科技、信息化推动城市变革的智慧城市理念日益深入人心，全球各个国家不断融合各类先进技术加强城市在交通、金融、科技、教育、公共安全等领域的智慧建设升级。当前智慧城市在世界多个国家蓬勃发展，市场前景广阔。在我国，智慧城市已成为现阶段建设数字中国、智慧社会的核心载体。2014年国家发改委、工信部等八部委联合发布《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，要求到 2020 年建成一批特色鲜明的智慧城市。2017 年“十九大报告”明确提出建设“智慧社会”，“智慧社会”是从顶层设计角度为城市经济发展、公共服务、社会治理提出了全新的要求和目标，标志着我国智慧城市建设进入新阶段。（2）顺应国家战略政策和行业发展趋势，抢占智慧城市市场AI城市超级大脑的建设顺应合理指导城镇化进程的要求。人工智能、物联网、大数据、云计算、移动互联网、区块链等新一代信息技术的推广和应用对政府部门的行政管理和公共服务，企业的经营管理和商业模式以及人民群众的生产生活都产生了深刻的影响。当下，城市信息化正逐步从数字化、网络化向自动化、智慧化深刻演变。建设城市大脑，是我国走向集约化、智能化、绿色低碳的新型城镇化道路的必然之路。公司作为先期积极布局智慧城市业务的高科技企业，在国家政策积极推动智慧城市发展和行业市场需求快速增长的背景下，有必要大力提升智慧城市业务服务能力，推动公司业务市场份额占比的不断提高。当前是智慧城市行业发展的关键时期，公司需要紧抓政策和市场契机，通过资金、人才的投入来构筑技术研发、业务服务的护城河，为公司未来赢得市场竞争提供关键支撑。（3）深化业务服务内容，提升公司盈利能力随着公司智慧城市业务规模的不断扩大和业务不断多元化、创新化发展，需要对智慧城市支撑系统进行重构整合，打通各业务模块，让底层的硬件云设施和中间的云平台处理系统共同为公司各业务线条服务，达到提升运行效率，降低运行成本的目的，构建 AI 城市超级大脑势在必行。本项目将构建由技术中台、业务中台、数据中台、AI中台等组成的 AI城市超级大脑，在 AI城市超级大脑之上公司可快速地为城市构建智慧应用软件与行业AI超级大脑，如AI交通超级大脑、AI教育超级大脑、A I 旅游超级大脑等，AI超级大脑的设置可使公司在软件服务更新迭代、创新拓展的过程中研发更灵活、业务更敏捷，并最大限度地减少基础技术服务层的重复性开发工作。此外，公司还将不断丰富、深化智慧城市服务内容，满足下游市场需求，拓宽公司盈利范围，提升公司盈利能力。3、项目实施的可行性（1）广阔的市场需求是本项目实施的基础本项目研发的 AI城市超级大脑、SAAS 服务软件、智慧客服应用具有广阔的市场需求，将为本项目的实施提供充分的市场基础。在智慧城市方面，当前我国有超过 94%省级城市、超过 71%地级市、超过20%的县级市及城市群均提出建设智慧城市，我国智慧城市市场规模庞大。根据中投顾问产业研究中心发布的数据，2018 年我国智慧城市市场规模约为 7.9 万亿元，预计到 2022 年，我国智慧城市市场规模将达到 25 万亿元。就我国智慧城市技术支出市场规模而言，根据 IDC 2019 年发布的《全球半年度智慧城市支出指南》的数据显示，2018 年我国智慧城市技术支出为 200.53 亿美元，预计到2023 年，将达到 389.23 亿美元。随着我国城镇化水平不断提高和城市治理的不断深化，未来我国智慧城市市场规模将进一步扩大。（2）公司在智慧城市领域具有丰富的项目及技术储备智慧城市业务已成为公司发展的重要业务板块，公司通过长期积累已经具备了丰富的智慧城市项目建设经验和技术能力。在区域上，公司智慧城市业务覆盖全国众多省市，在广东、广西、云南、福建、四川、湖南、湖北、浙江、贵州、山西等省均有业务落地；在行业上，公司智慧城市服务领域涵盖了政务、交通、能源、警务、水利、气象、电信、教育、旅游等二十多个行业。报告期内，公司在智慧城市领域同腾讯云合作，完成了数字广东、一部手机游云南、一部手机游武隆、福建永泰智慧旅游、福建浦城数字农村、成都智慧绿道、长沙城市超级大脑等智慧城市的典型案例，进一步提升了公司智慧城市业务的影响力。本项目建设是将公司在智慧城市各业务领域积累多年的技术能力与交付能力打包封装，形成统一的技术输出平台，使智慧城市业务的底层技术升级、应用系统升级、应用场景升级变得更便捷、更高效、更简单；本项目建立的智慧城市AI 城市超级大脑不仅是公司原有技术的发展升级，更是新的技术创新。因此，公司过往丰富的项目经验和技术积累将成为本项目实施的保障。此外，公司丰富的智慧城市项目建设经验及行业影响力有也利于获取更多的业务机会，未来随着我国城镇化继续推进，国内二、三线城市、县城的智慧建设需求越来越多，将为本项目的建设提供广泛的市场支撑。4、项目建设规划（1）项目实施主体本项目的实施主体为东华智慧城市股份有限公司，实施地点为珠海市。（2）项目投资额本项目总投资金额为28,551.58 万元，拟使用募集资金投入18,023.08 万元，主要用于场地购买、装修、软硬件设备购置等。（3）项目建设内容本项目旨在开发以能力层、应用层和统一运营管理平台为核心的 AI 城市超级大脑，具体建设内容包括：1）将公司在智慧城市各业务领域积累多年的技术能力与交付能力打包封装，形成统一的技术输出平台，即 AI城市超级大脑的能力层，其具体包括 AI中台、业务中台、技术中台、数据中台。2）通过中台能力层的技术统一输出，助力公司原有的应用软件迁移上云；并根据具体客户及行业需求，快速构建智慧应用软件与行业 AI超级大脑，如 AI交通超级大脑、AI教育超级大脑、AI旅游超级大脑等，形成应用层。3）构建的 AI 智能客服云平台。基于 AI 城市超级大脑的能力层，开发一种新型 SAAS 客服平台，结合语音识别、自然语言理解、用户画像等方面的 AI能力，打造智能客服机器人、AI 交互语音机器人、智能质检等多款智能产品，并将其应用到企业客服等领域。

航空零部件项目可行性研究报告-航空制造业中流砥柱，前景广阔1、航空零部件产业：航空制造业中流砥柱1.1航空零部件制造：航空基础性产业，工序复杂种类繁多航空零部件，种类繁多技术精湛。广义的航空零部件是飞机各种零组件的总称，而狭义的航空零部件专指飞机机体零部件。飞机机体是指构成飞机外部性质和主要受力的部分，包括机身、机翼、尾翼、起落架等主要部件，并广泛涉及大梁、桁条、翼粱、翼肋、框类等主要零部件。航空零部件制造，工序复杂专业性强。航空零部件制造行业主要是指航空飞机各种零配件的制造。包括飞机机体零构件制造、航空发动机零部件制造、仪表、机载设备、液压系统和附件等的制造，不包括零部件装配、航空发动机总装和整机总装等。飞机零部件依据各分系统结构、需求、用途、性能等要求有所区别，种类繁多平均在2-4万件类，且航空器由于高稳定性、高速、高安全性及多次使用的特殊要求，对各个环节零部件设计、制造、加工和装配有着极高的工艺要求与技术壁垒。航空零部件制造是航空制造业的基础性产业。根据《中国飞机制造业行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示，飞机制造业通常采取“整机制造商----多级供应商”的制造模式。产业链第一级为整机制造商，第二级为大型关键航空分系统制造商，其提供的分系统包括机体、发动机、航空电子系统等机载设备；第三极包括众多提供结构件、零部件、电子产品、舱内配套设施等供应商，其部件产品供货给二级供货商进行集成；第四级为产业链上游的电子元器件、复合材料、金属原材料等企业。航空零部件企业众多，大多集中在三级供货商环节，是航空制造业的基础性产业，奠定了航空产业的产品质量与技术标准。以军用飞机为例，航空制造产业供应商关系图1.2机体制造由机翼、机身及尾翼构成，军民飞机价值量不同按飞机用途可分为军用航空零部件及民用航空零部件。依据使用功能不同，军用飞机更注重于产品的可靠性高、材料坚硬质地轻、一致性强等特点，民用航空零部件注重安全性强、多次使用质量保证等特点，任何用于民用航空产品或者拟在民用航空产品上使用和安装的材料、仪表、机械、设备、零件、部件、组件、附件、通信器材等均依据飞机机体结构设计进行定制化生产制作。机体零部件分类军民飞机因用途的显著不同，各组成部分价值占比差别较大。对于军用飞机，动力系统占整机价值比最高，达25%，航电系统次之，机体结构占比约为20%；对于民机，机体结构占整机比超过1/3，达到36%，动力系统次之，航电和机电系统合计占30%。其中机体部件数量庞大，以民机波音737飞机，至少需要3万个大小各异的结构零件及数控零件组成。军机各组成部分价价值占比民机各组成部分价值占比1.2.1机翼：飞机重要组成部件，内外皆可装载功能设备机翼：飞机重要组成部件。机翼主要作用是产生升力，与尾翼一起形成良好的稳定性与操纵性。另外可以在机翼内部装载弹药、设备和油箱，在机翼上可以安装起落架、发动机、悬挂导弹、副油箱以及其他外挂设备。机翼通常是由翼梁、纵墙、桁条、翼肋和蒙皮等构件组成。机翼按照的基本受力构件包括纵向（沿翼展方向）骨架、横向(沿气流方向垂直于翼梁方向)骨架和蒙皮。纵向骨架有翼粱、纵墙和桁条，横向骨架有普通翼肋和加强翼肋。机翼结构翼梁：纵向受力件。翼梁由梁的腹板和线条组成。翼梁是单纯的受力件，主要承受弯矩和剪力，它是机翼主要的纵向受力件，承受机翼的全部或大部分弯矩。翼梁大多在根部与机身固接。桁条是与蒙皮和翼肋相连的元件，由铝合金挤压或板材弯制而成，铆接在蒙皮内表面，承受机翼弯矩引起的部分轴向力，是纵向骨架中的重要受力元件之一。除上述承力作用外，桁条和翼肋一起对蒙皮起一定的支撑作用。翼肋：机翼的横向骨架，包括普通翼肋和加强翼肋，横向垂直于翼展的方向，安装方向垂直于机翼边缘，用来支撑蒙皮，维持机翼的剖面形状。普通翼肋的作用是将纵向骨架和蒙皮连接成一体，把由蒙皮和桁条传来的空气动力载荷传递给翼粱，保持翼剖面的形状。加强翼肋就是承受有集中载荷的翼肋。纵墙：纵墙与翼粱十分相像，二者的区别在于其缘条比翼梁的缘条弱（但大多强于一般长桁），其长度有时仅为翼展的一部分。纵墙通常布置在机翼的前后缘部分，与蒙皮组成封闭盒以承受机翼的扭矩，同时还有封闭机翼内部容积的作用，靠后缘的纵墙还可以悬挂襟翼和副翼。蒙皮是包围在机翼骨架外的构件用粘接剂或铆钉固定于骨架上形成气动力外形。为了使机翼所受的阻力尽量小，蒙皮应力求光滑。为此应提高蒙皮的横向弯曲刚度，以减小它在飞行中的凹凸变形。从受力看，气动载荷直接作用在蒙皮上。因此，蒙皮受到垂直于其表面的局部气动载荷。此外蒙皮还参与机翼的总体受力，它和翼梁或翼墙的腹板组合在一起，形成封闭的盒式薄壁梁承受机翼的扭短；当蒙皮较厚时它常与长翼一起组成壁板，承受机翼的弯矩引起的轴向力。壁板有组合式或整体式两种。某些结构形式（如多腹板式机翼）的蒙皮很厚，可从几毫米到十几毫米，常做成整体壁板形式，此时蒙皮将成为承受弯矩最主要的，甚至是唯一的受力元件。1.2.2机身：连接飞机整体部件，依飞机型号区别设计机身：机身由机身、短舱、尾撑等筒形结构组成，主要功用是装载乘员、旅客、武器、货物和各种设备，将飞机的其他部件如机翼、尾翼及发动机等连接成一个整体，约占飞机总造价的10%-20%。机身后段由隔框、长桁、蒙皮和机尾罩等组成。其结构特点是长桁数量多，桁条结构较强，没有设置大梁，弯矩引起的轴向力由长桁和蒙皮承受。机身后段共有8个主隔框和5个辅助隔框，机身后段开口较少，大多数长桁是连续贯穿整个后机身的。尾喷管采用了引射式收敛喷管，机尾罩分为两段安装在隔框上，前段由铝合金板材制成，后段由高温合金钢板材制成，将发动机喷管完全包住形成固定外罩的引射器。1.1.3尾翼：让飞机具有操纵性及稳定性尾翼：保证飞行平衡，分垂直水平两类。飞机尾翼指的是用于保证飞机的纵向和航向的平衡与安定性，以及实现对飞机的操纵的结构部件，主要有水平尾翼（水平安定面和升降舵）和垂直尾翼（垂直安定面和方向舵）组成。尾翼的存在让飞机具有操纵性及稳定性，是极为重要的存在，其价值约占飞机总造价的5%-10%。2产业模式：转包生产合作模式，位于整机制造产业链中游2.1位于航空整机制造产业链中游上游金属/复材，下游分系统制造维修。航空零部件产业链上游包括制造各种航空零部件所需的金属非金属等原材料及成型材料，金属材料主要有：结构钢、不锈钢、铝合金、镁合金、钛合金和高温合金等；非金属材料包括航空陶瓷、特种橡胶和碳纤维等。下游则由民用航空飞机整机制造、航空发动机制造和航空维修三大部分构成。飞机零部件相关产业链2.2转包生产为主要供应链合作模式航空“转包”生产是全球航空飞机及发动机制造商普遍采用的一种基于“主制造商-供应商”的供应链合作模式。在全球转包生产形式下，飞机及发动机制造商主要负责总体设计和细节设计，承担主要结构件和系统间设计和制造工作，并负责最后的总装。供应商根据主制造商需要参与具体各个部件的生产制造中。主制造商通过合同约定以及考核的方式对供应商的进度、质量、成本和交付进行严格管理。转包业务有助于降低企业成本，增强研发能力。按照国际航空发展规律，航空飞机及发动机产品的输出方(如波音、GE等)至少得向输入市场转包生产不低于20%的零部件转包生产份额，即“补偿贸易额度”。鉴于此，主制造商通过转包生产模式充分调动了全球产业链分工降低了自身产品制造成本，使得其可以将主要精力投入于下一代产品的研发，加强其在国际市场的竞争力。航空零部件转包是国际巨头普遍做法，国际航空巨头往往将众多零部件业务进行转包生产，且该比例随着技术发展和市场竞争加剧进一步提升。以波音为例，20世纪90年代，波音777项目外包份额约为30%左右，21世纪的787等项目外包比例已高达70%左右。国际转包市场总体规模也在逐渐增长，根据普拉迪相关行业报告显示，国际航空转包市场年均复合增长率达9.71%。根据工信部《中国民用航空工业年鉴》的数据，2019年中国航空零部件转包规模上升到123亿元，约占国际航空零部件市场总规模的8%。国际航空零部件制造转包市场规模逐年扩大我国航空分包市场占全球市场份额逐步提升国内转包市场规模稳步提升，逐步成为世界航空产业重要组成部分。近些年来，中国航空企业一直通过国际航空转包生产以及大量合资企业建设的方式，不断提升国际主力机型结构部件、金属型材、金属零部件等方面的生产能力和产品质量，逐步成为世界航空产业重要的组成部分，提升了国际化发展能力。中国民用航空零部件转包交付金额不断扩大，波音、空客等零部件转包需求持续增长，中国企业获得的民航转包生产金额呈稳步上升趋势，国内民营航空企业获得的国际航空转包份额也有所提升。目前国内企业承接的航空国际转包业务主要还是由中航工业和中国航发两大军工集团的旗下个主机厂或成立的合资公司承担。据统计，目前中航工业整体承担了约80%的航空发动机转包业务。3市场规模：军品随主战型号爆发增长，民品国内外市场齐发力3.1军机航空零部件市场：随下游主战型号放量及集团外包比例提升爆发增长我国军用飞机未来增长潜力巨大，预计未来10年整机市场将达万亿市场空间：根据《世界空中力量2020》数据显示，我军现在尚有超50%比例的二代战斗机在服役，在战斗机更新换代加速的背景下，预计未来10年，我国战斗机将保持每年新增+替换100架左右的需求，共计新增1,000架；运输机--大型运输机缺乏，未来爆发式增长。根据国防大学《中国军民融合发展报告》预测，我国未来需要至少400架以上运-20系列运输机才能满足我军在亚洲地区执行任务。预计未来10年，我国大型运输机将需要200架；目前中国陆军每万人军用直升机拥有量仅为8.8架，美国为99.5架，俄罗斯为28.7架，我国陆军部队对直升机需求迫在眉睫。预计未来10年，我国陆军每万人军用直升机拥有量将达到30架左右，预测新增军用直升机1,800架；特种飞机已经成为了现代战争中快速反应、远程机动、立体作战战略打击的关键手段。在未来的特种飞机市场上，美国、日本、以色列和欧洲都将占据一席之地。预计未来10年新增需求量为120架；相较美国，我国教练机的数量明显不足。预计未来我国空军教练机/战斗机数量比可能接近0.4，据此推测我国未来10年教练机需求量400架。2018-2024年军用飞机增速预测（单位：架）军用飞机增量预测图（单位：架）我国军用飞机零部件制造产业未来10年规模预计超3000亿元。受益于“十四五”强军强国政策的大力推进实施，以及我军现在新型号主战机型的不足和原有旧机型的更新换代，未来3-5年将迎来下游主战型号飞机更新换代的高峰。考虑到我军未来十年各种机型的新增数量以及旧机型机身零部件的维修保养、零件更新等工作，军用飞机航空零部件产业市场预计新增需求超2000亿，已有飞机维修更新市场需求近1000亿，合计超3000亿航空零部件制造市场需求。鉴于该行业属于高壁垒、长积淀、深度跟踪的小众行业，未来行业内稀缺龙头将显著受益。军用飞机未来10年市场需求规模预测（单位：亿元/架）航空零部件制造业或将显著受益于军工集团业务外包比例增加。目前我国军工企业外部竞争环境变化正在不断加快，社会分工不断细化，未来利用外部社会资源降低生产成本、提高生产效率、充分发挥自身核心竞争力，军工企业将非核心的生产制造环节转让给具有合格专业技术的生产厂家已成为主要发展趋势。未来随着军工集团“大产业链+小总部”模式的不断建设，军工产业集群将以军工集团为核心，以关键加工装配工厂为辅助形成区域性航空制造产业园。军工集团为保证自身的效率与利润，未来有望将非核心生产环节外包比例逐渐提升，从而使零部件生产、机加工、装配等企业显著受益。3.2民用航空市场：国际分包业务扩量+国产大飞机需求放量共促发展国内民用航空转包业务进入快速发展阶段，国际地位逐步提升，预计未来10年国内需求+国际分包将超1800亿市场规模。中国的航空工业外贸转包生产始于1980年，先后与美国波音、欧洲空客、加拿大庞巴迪、巴西航空工业公司等世界先进飞机制造公司以及美国通用电气公司、英国罗罗公司、美国普惠公司等发动机制造公司建立了工业合作关系，开展了广泛的航空零部件外贸转包生产，项目涉及机头、机翼、机身、尾段、舱门、发动机部件等多种产品。随着中国航空工业的发展，产品技术水平与质量逐渐获得国际市场的认可。近年来中国航空转包生产发展非常迅猛。中国将在国际航空转包市场上与世界各民用飞机制造商包括中国商飞、波音、空客、庞巴迪、巴西航空等开展全方位的合作。目前全球知名飞机制造商均有采用中国产品，以波音公司为例，在全球飞行的6000架波音飞机当中，均有中国制造的零部件及零件。国内转包市场规模稳步提升，逐步成为世界航空产业重要组成部分。近些年来，中国航空企业一直通过国际航空转包生产以及大量合资企业建设的方式，不断提升国际主力机型结构部件、金属型材、金属零部件等方面的生产能力和产品质量，逐步成为世界航空产业重要的组成部分，提升了国际化发展能力。中国民用航空零部件转包交付金额不断扩大，波音、空客等零部件转包需求持续增长，中国企业获得的民航转包生产金额呈稳步上升趋势，国内民营航空企业获得的国际航空转包份额也有所提升。而国内航空零部件转包业务承接方主要分为国资背景及民营企业，主要由中航工业和中国航发两大军工集团的旗下个主机厂或成立的合资公司承担。据统计，目前中航工业整体承担了约80%的航空发动机转包业务。ARJ21与C919航空零部件与维修市场规模国内自身分包市场规模：国产飞机需求扩产达1400亿市场规模，国际分包稳定增长。在国际转包业务持续推进的同时，我国大型自主商用飞机谱系的建设也快速发展，随着商用飞机航空制造产业链的不断成熟，航空零部件制造规模及分包比例也将随下游大飞机放量获得明显增长。我国C919大飞机于2015年11月2日完成总装下线，2017年5月成功试飞。根据官网数据显示，目前C919已获得28家客户累计815架订单；国产支线飞机ARJ21交付不断增加，目前确认+意向客户超700架。按照各自售价及零部件占飞机总价值30%/36%比例计算，考虑已有订单及已落地飞机后期维修更新替换工作，我国未来10年可贡献零部件制造分包收入近1400亿元。2010-2030年我国国际航空制造分包市场规模预测（单位：亿美元）1、总论1.1航空零部件项目背景1.2可行性研究结论1.3主要技术经济指标表2、项目背景与投资的必要性2.1航空零部件项目提出的背景2.2投资的必要性3、市场分析3.1项目产品所属行业分析3.2产品的竞争力分析3.3营销策略3.4市场分析结论4、建设条件与厂址选择4.1建设场址地理位置4.2场址建设条件4.3主要原辅材料供应5、工程技术方案5.1项目组成5.2生产技术方案5.3设备方案5.4工程方案6、总图运输与公用辅助工程6.1总图运输6.2场内外运输6.3公用辅助工程7、节能7.1用能标准和节能规范7.2能耗状况和能耗指标分析7.3节能措施7.4节水措施7.5节约土地8、环境保护8.1环境保护执行标准8.2环境和生态现状8.3主要污染源及污染物8.4环境保护措施8.5环境监测与环保机构8.6公众参与8.7环境影响评价9、劳动安全卫生及消防9.1劳动安全卫生9.2消防安全10、组织机构与人力资源配置10.1组织机构10.2人力资源配置10.3项目管理11、项目管理及实施进度11.1项目建设管理11.2项目监理11.3项目建设工期及进度安排12、投资估算与资金筹措12.1投资估算12.2资金筹措12.3投资使用计划12.4投资估算表13、工程招标方案13.1总则13.2项目采用的招标程序13.3招标内容13.4招标基本情况表14、财务评价14.1财务评价依据及范围14.2基础数据及参数选取14.3财务效益与费用估算14.4财务分析14.5不确定性分析14.6财务评价结论15、项目风险分析15.1风险因素的识别15.2风险评估15.3风险对策研究16、结论与建议16.1结论16.2建议关联报告：编制单位：北京智博睿航空零部件项目申请报告航空零部件项目建议书航空零部件项目商业计划书航空零部件项目资金申请报告航空零部件项目节能评估报告航空零部件行业市场研究报告航空零部件项目PPP可行性研究报告航空零部件项目PPP物有所值评价报告航空零部件项目PPP财政承受能力论证报告航空零部件项目资金筹措和融资平衡方案

民用爆破器材生产线技改及信息化建设项目1、项目基本情况本项目由公司控股子公司山东圣世达实施。项目拟对山东圣世达现有工业雷管装配生产线进行自动化、智能化改造，建设电子雷管脚线和高强度塑料导爆管生产线，并搭建完善的生产过程信息化管理系统。本项目将大幅度提升山东圣世达生产过程的智能化水平和本质安全水平，进一步提升高精度高强度导爆管雷管和电子雷管脚线等产品的生产能力，满足下游客户市场需求，从而为公司产生新的利润增长点。此外，该项目拟通过建设信息化管理系统，完善生产过程信息化管理，进一步提升山东圣世达生产运营效能和管理决策水平，以适应金奥博集团化的统一管理和协同运营。2、项目必要性分析（1）实施工业雷管生产线智能化改造符合国家政策要求和行业发展方向2018 年，工信部发布《关于推进民爆行业高质量发展的意见》（工信部安全[2018]237 号），指出“2022 年底前，将工业雷管生产线装配工房内直接接触雷管的现场操作人员减至 6 人（含）以下。生产线技术条件不符合要求的，不再延续生产许可和安全生产许可；在工业雷管、火工药剂、震源药柱等生产过程中的高风险岗位实现人机隔离操作；推广数码电子雷管装配自动化生产技术和设备”。山东圣世达现有的工业雷管装配生产线建设较早，用人多、自动化水平较低，不满足民爆行业高质量发展目标的要求。项目拟对现有的雷管装配生产线进行智能化升级改造，实现装配部分直接接触雷管作业人员不大于 6 人，同时搭建先进的生产制造信息化管理系统，实现产品生产信息、质量检测信息的实时监测，有效提升生产运营效能和本质安全水平。（2）优化产品收入结构，提升公司整体盈利水平工信部《民爆行业发展规划》提出“加快高精度、高可靠性、高强度导爆管雷管以及数码电子雷管发展，工业导爆索向系列化、多功能化发展”的要求。《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标》提出“鼓励开发新型起爆器材，推广应用数码电子雷管；到 2025 年底，工业雷管主要技术性能达到世界先进水平，逐步全面升级换代为数码电子雷管，所有工业雷管全面满足全生命周期公共安全管控标准要求 ”。为进一步减少电子雷管装配人员，降低导爆管和雷管脚线的成本，本项目对现有电子雷管和导爆管雷管装配线进行自动化和智能化技术改造，同时配套建设高强度塑料导爆管生产线以及电子雷管脚线生产线，一方面能够满足公司内部高精度高强度导爆管雷管的生产需求，另一方面新增电子雷管脚线生产线，可满足行业内其它雷管厂家对这些辅材的需求。本项目的实施不但将有效提升公司高精度高强度导爆管雷管和电子雷管的生产能力和产品质量，降低雷管的生产成本，增强产品市场竞争力，同时将增加公司对外提供高精度高强度导爆管雷管和电子雷管脚线的能力和收入，优化产品收入结构，成为公司新的利润增长点，提升公司整体盈利水平。（3）提升信息化水平，提高生产运营效率信息化建设对提升民爆企业安全生产水平、抗风险能力和核心竞争力有着十分重要的作用。本项目通过搭建设备管理、生产管理、智能化看板、物料追踪、智能仓储和新能源管理等智能化信息服务系统，从人、财、物、信、时、空六个方面全面覆盖生产、物流和销售等方面的运营管理，形成一个能将产业生态和生产性服务业融合的智能环境，有效提高生产和爆破服务效能及其本质安全水平，提升客户服务质量和体验，降低生产和服务的总成本，实现公司全业务链条的统一管理和协同运营。3、项目可行性分析（1）本项目实施具有广阔的市场空间民爆行业产品广泛应用于矿山开采、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等领域，尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域具有不可替代的作用。我国丰富的矿产资源以及持续的基础设施建设投资，为民爆行业的发展提供了广阔的市场空间。同时，我国倡导开展“一带一路”建设，加大海外工程投资力度，有助于民爆企业拓展国际市场，为本项目的实施提供了广阔的市场空间。（2）公司具备本项目实施的强大技术基础公司致力于民爆行业高新技术的研发和应用，拥有 100 多项发明和实用新型专利。山东圣世达作为国家高新技术企业和山东省企业技术中心，引进和自主研发了电子雷管、高精度高强度导爆管雷管、低爆速水胶炸药、小直径水胶炸药和抗冻水胶炸药等高端爆破器材，获得发明专利 4 项、实用新型专利 12 项。另外，山东圣世达现有专业技术人员 89 人，研究员 4 人，高级工程师 7 人，高级经济师 2 人，注册安全工程师 7 人，专业技术人员占公司员工总人数的 23.6%，具有丰富的技术人才储备，为本项目的实施提供了技术和人才基础。（3）项目实施具备客户和品牌基础公司深耕民爆行业多年，凭借先进的民爆器材生产和爆破技术、智能装备、高质量的产品、快速的响应能力和完善的服务体系，形成了“应用服务+整体解决方案”产业形态格局，与国内多家大型民爆器材生产和爆破企业建立了长期稳定的合作关系，在国内外建设了 160 余条生产线。公司完善的品牌服务体系和优质稳定的客户资源，为本项目的实施提供良好的品牌基础和客户基础。4、项目投资概算本项目预计总投资额为 15,208.91 万元，拟使用募集资金 15,208.91 万元。5、项目经济效益分析经测算，本项目税后内部收益率为 14.14%，税后投资回收期为 7.72 年。6、项目的立项、土地、环保等有关报批事项本项目正在履行发改委立项备案程序和环评手续，不涉及新增建设用地，无须办理相关手续。

（一）嘉诚国际港（二期）项目 1、项目的必要性 （1）满足广州地区城市规划功能定位的需要依托自贸区内天运物流中心， 把自贸区政策优势复制到嘉诚国际港广州市位于珠江三角洲几何中心，交通枢纽中心，为地区经济的整合与发展发挥了重要的作用。随着全球经济一体化、区域经济集团化和我国改革开放的不断深入，地区经济的开放度逐步提高，珠江三角洲区域联动和城市群建设的步伐大大加快。 广东自贸区通过制度创新，在国际投资、贸易等领域探索对接国际高标准规则体系，有效对接国家“一带一路”战略，推动广东与21世纪海上丝绸之路沿线国家和地区的贸易往来和投资合作，着力打造21世纪海上丝绸之路的重要枢纽，为21世纪海上丝绸之路建设服务。嘉诚国际港地处广州，距离公司位于广州南沙自贸区内的天运物流中心约20公里，地理优势明显，可为客户提供保税与非保税物流服务，货物可以在公司内“一站式”完成订舱、报关、报验、签发提单等通关手续，全方位满足客户需求，积极开发多式联运，国际货运代理、智慧仓储及流通加工等全程供应链一体化服务功能，与位于自贸区的天运物流中心无缝连接，将自贸区的优势复制到嘉诚国际港，发挥粤港澳大通关、通关一体化的优势，让公司具有更强的核心竞争力，満足客户的“零”库存管理、JIT生产等现代生产管理方式。 （2）无缝连接自贸区保税港功能的天运物流中心全力打造“超级中国干线”，大力发展跨境电商全过程物流创新服务公司天运物流中心凭借位于自贸区里特殊监管区的地理优势，利用粤港澳大湾区快速通关优势，相当于将香港机场货量引流进来，将香港空运货栈货物的收发点延伸至天运物流中心，凭香港机场空运仓单入园区，出园区凭进口报关单对碰核销仓单，将其打造成真正没有跑道的空港，开展“超级中国干线”的创新型物流模式，实现香港机场与南沙自贸片区“一站式”空、陆联运的新型物流经营模式。 此外，跨境电商得到国家的大力推进，预计到2020年,中国跨境电商交易规模将达12万亿元,占中国进出口总额的约37.6%。跨境电商的发展，将为公司大力发展跨境电商全过程物流创新服务带来发展机遇。 （3）公司仓储服务迈向高端智能仓储服务，提升公司的核心竞争力 近年来，国内以撮合交易为特征的电子商务平台交易规模不断增加，成交规模的不断扩大使得商品运输、储存量急剧增长，以淘宝“双11”为例，2019年“双11”成交2684亿元，传统仓储以及人力分拣已难以满足新业态下急剧增长的客户需求。在此背景下，电商物流将会成为国内智能仓储行业增长的巨大引擎， 电商企业和物流企业都在智能仓储领域积极布局，企图在未来激烈的竞争中抢占智能物流领域的高地。 智能仓储主要由硬件设备系统和软件系统组成，软件系统主要包括仓库管理系统（WMS）、运输管理系统（TMS）和射频识别系统（RFID），公司对高端智能仓储服务技术的持续投入能够全面提升公司对物品进行智能化的包装、配送、装卸和储藏能力，实现对物流过程中货品的状态进行全程监控，提高物流效率，进一步提升公司的核心竞争力。 2、项目可行性 （1）本项目紧靠南沙自贸区，临近南沙港和白云机场，距离高速出入口仅2.1km，方圆150公里内覆盖整个珠三角城市群，是粤港澳大湾区城市群的物流枢纽性节点，区位优势明显。 （2）经过十多年的深耕和发展，公司在华南汽车零部件物流领域已有一定的客户积累，现公司在广州从化区和花都区运营汽车物流仓库面积超过20万平方米，为数百家汽车配件生产制造企业提供原材料物流、生产物流、成品物流（仓储、运输等）和逆物流，配件范围涵盖轮胎、铸件、车用压缩机、汽车音响以及电池等，其中包括万力轮胎、通用股份（601500.SH）、广东鸿图（002102.SZ）、住友电工、松下电器以及福寿汽车等知名汽车零部件企业均与公司进行多年业务合作，现有稳固的合作关系为本项目的建设和实施提供充分的保障。 （3）公司拥有强大的物流装备及信息化创新研发能力和行业积累，拥有多项业务信息系统和物流设备专利，可以充分应对汽车物流行业的物流方案设计以及相关智慧物流设备、供应链要求、信息系统软件的研发和应用推广，满足下游汽车配件客户的全程供应链一体化需求。 （4）公司员工拥有扎实的专业功底和丰富的业务经验，能够做到切实提高客户响应速度，提升客户服务水平，相关专业人才储备充足能够保障本项目的顺利实施。 3、项目的基本情况 嘉诚国际港（二期）项目位于广州南沙区东涌镇鱼窝头中心工业区内，紧靠南沙自贸片区，总建筑面积约为332,984平方米，嘉诚国际港（二期）项目计划投资金额91,778.00万元。 嘉诚国际港（二期）项目为公司IPO募集资金投资项目，计划投资金额为91,778.00万元。本次非公开发行募集资金，将使用其中15,400.00万元继续用于嘉诚国际港（二期）的项目建设，满足该项目的建设资金需求。