建设项目可行性研究报告案例

1、基本情况近年来，随着全球玩具市场整体稳定增长、消费结构升级，玩具市场迎来较大的发展机遇。为了顺应行业发展趋势、推动公司发展战略的实现、优化产品结构，本项目拟在已有场地进行扩建，采购自动化、智能化水平较高的先进设备和机器，以提升公司生产自动化及工艺水平，从而降低产品不良率、提高产品质量和生产效率，最终稳步提升公司利润水平。2、实施主体本项目的实施主体为奥飞娱乐股份有限公司及其全资子公司。3、实施进度项目计划建设期为 24 个月，分两个阶段建设：第一阶段为建筑工程施工期；第二阶段为设备购置安装、调试，新员工培训及整体工程验收期。4、投资概算本项目总投资 35619.25 万元，包括项目建筑工程费、设备购置费、工程建设其他费用、工程建设预备费、铺底流动资金等。5、经济效益评价本项目税后内部收益率为 26.29%，静态投资回收期为 5.55 年（税后，含建设期），预期经济效益良好。6、项目涉及的审批、备案事项本项目于 2020 年 4 月 27 日取得了广东省企业投资项目备案证，备案号为：2020-440515-24-03-031338。本项目拟在公司现有厂区实施，不涉及新取得土地，已取得“粤（2016）澄海区不动产权第 0000316 号、粤（2016）澄海区不动产权第 0000317 号”不动产权证书。本项目环评手续尚在办理过程中。7、项目建设的必要性（1）本项目的实施有利于填补玩具业务日益扩大的需求缺口据中国海关总署公布的 2019 年 1-10 月数据显示，中国玩具（玩具、电子游戏机及其零件、圣诞用品）出口货值 2,754.49 亿人民币，相比去年同期增长18.27%，高于同期全国外贸 4.9%的出口增速。其中传统玩具出口 1,802.5 亿元人民币，同比增长 32.2%。相比 2018 年 1-10 月，玩具行业的出口情况有所改善。国内市场方面，中国玩具市场受益于消费升级，零售市场持续增长。根据Euromonitor 调研显示，2019 年我国玩具零售规模约 837 亿元，同比增加 5.93%。预计 2020 年将进一步保持 6%以上的增速，零售规模可达 890 亿元人民币。世界经济保持平稳发展，玩具产品消费力有望进一步解放，将促进我国玩具行业的进一步发展。目前国内国外玩具行业均保持增长态势，基于我国较大的消费群体基数，可以预测未来玩具行业仍将存在较大的需求缺口。因此本项目的实施将有助于公司把握行业发展机会，提升公司玩具产品产能，以获得更高的市场占有率，最终提高公司盈利能力。（2）本项目的实施有利于进一步提高产能、抓住行业增长点近年来，玩具行业需求的稳定增长为公司带来成长机遇，但随着终端消费者对玩具产品需求的不断扩大，公司现有的生产线饱和度不断增加，公司的部分玩具产品已面临产能不足的情况。公司产能不足的现状与玩具市场海内外需求的不断扩张形成鲜明对比，生产能力的限制制约了公司未来的增量空间。为紧握行业增长，公司需要进行产能的扩张及优化，实现量质齐飞、抓住时机做大做强。本项目从产线、设备等核心层面扩充了公司产能，为公司未来的成长赋能。（3）打造爆品，优化产品结构，向市场提供更多优质产品近年来，公司持续贯彻“IP+全产业链”运营，始终以 IP 的开发、维护和升级为核心。其中，“IP+玩具”是公司玩具产品与竞争对手玩具产品差异化的重要体现，是公司在行业竞争中的核心优势和护城河。公司全面推行以客户需求为中心的爆品战略，扩充玩具品类，通过打造爆品开拓市场，扩大消费群体的年龄段，在存量市场中深挖增量业务。公司经过多年耕耘已积累下众多优质 IP 资源，通过“IP+玩具”模式为玩具业务赋能。本项目利用公司已有核心优势，扩大男孩潮流玩具、男孩英雄玩具、女孩玩具、学龄前动漫 IP 玩具、学龄前益智玩具和婴童玩具系列产品及其升级产品的生产能力，持续加强公司在此领域的市场占有率并优化产品结构，向市场提供更多优质产品。（1）稳定、多样化的渠道资源为项目产能扩张提供了有利支撑公司自成立以来始终专注于玩具的设计、研发、生产和销售，长期为客户提供玩具设备及服务，并与客户建立了长期稳定的合作关系，也奠定了公司在行业内的市场地位。公司通过多年的拓展与积累，已打造出线上、线下在内的全覆盖式国内外销售渠道体系，销售渠道广阔。公司产品远销海内外国家，营销网络覆盖全球。公司每年也会对重要客户进行回访，深挖客户需求，推动公司业务进一步扩大。此外，随着短视频、直播等新兴“带货”运营模式的兴起，愈来愈多的企业意识到基于大数据驱动的营销及产品决策能为企业带来潜在丰厚的投资回报并极大地提升爆品打造的成功率。此外，公司顺应行业发展趋势，切入“带货”运营模式。截至 2020 年 3 月 31 日，公司已与众多知名达人形成合作，在抖音、快手、淘宝、小红书等短视频、直播平台开始“带货”合作，预计未来也将成为公司重要的销售渠道。通过该运营模式，公司能够更高效地完成动漫及娱乐文化领域多业态并举、全产业链覆盖，进而建立规模优势。公司自身拥有良好的销售渠道和稳定的客户资源，将为项目实施带来较多的订单，产生更大的经济效益，从而为该项目的产能扩张提供了有利支撑。（2）雄厚的设计实力为本项目的实施提供了技术保障公司作为国家高新技术企业，建立了新产品、新技术和新工艺开发的创新体系。凭借在玩具制造业沉淀的 20 余年技术累积，公司积极将技术优势转化为国家或行业标准，成立至今参与制定业内多项国家、行业及地方级技术及安全标准。公司在产品研发方面具有丰富的经验，能够快速响应市场的发展需求。公司在广东省汕头市建立的实验室及检测中心分别获得了中国合格评定国家认可委员会的实验室认可证书及达到 Hasbro Laboratory Accreditation Scheme 玩具检测中心标准的检测证书，且公司在美国建有玩具的研发中心为公司玩具的国际化及多样化奠定了扎实的基础。通过制定标准化的管理流程，公司将产品研究、产品开发、产品制造、组装技术和自动化设备研发制造实现了规范化、程序化和标准化管理，降低开发制造成本，提高了生产效率和产品质量。凭借多年来的制造研发经验，强大的研发能力，公司已积累了强大的技术资源和强大的研发与创新能力，为本项目的顺利实施及稳定运行提供了技术保障。（3）强大的 IP 创造能力为本项目实施提供内容支撑公司经过多年发展已经积累并成功打造多个知名 IP 产品，包括“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”“萌鸡小队”“巴啦啦小魔仙”“铠甲勇士”“贝肯熊”“巨神战击队”“爆裂飞车”“飓风战魂”“火力少年王”等动漫影视 IP。公司旗下的“有妖气原创漫画梦工厂”是国内知名的 UGC 原创漫画平台，平台拥有原创优质 IP“十万个冷笑话”“镇魂街”和“雏蜂”等。除了自有优质 IP 外，公司同时引进重要的外部 IP 资源，如“小猪佩奇”“海绵宝宝”“睡衣小英雄”等，与国际重要的动漫制作商保持稳定合作关系。强大的 IP 创造能力为本项目实施提供内容支撑，并能够保证产品长期畅销，是公司的核心竞争优势。（4）规范的人力资源管理制度为本项目提供持续性人才供给公司依托“IP+全产业链”运营优势，凭借 20 余年行业累积中所逐步形成的规范化人力资源管理制度，持续吸引业内优秀的技术人才并已建立可持续创新的管理团队，从而为公司搭建了可持续发展的人才基础。公司将根据业务发展需要，继续加快推进人员招聘及培养计划，不断增强人员储备，为本次募投项目的顺利实施提供坚实的人力供给基础。

一、地理位置项目场址位于济南市市中区，四至为：东至阳光新路，西至兴济河，南至卧龙路，北至刘长山路。交通十分便利，地理位置极为优越。二、建设规模济南欧亚大观商都·城市综合体项目总用地面积为4.6公顷，规划用地面积27163平方米，总建筑面积255330平方米。其中地上建筑面积190140平方米，主要建设商业、餐饮、娱乐、休闲、购物、写字间、公寓等功能；地下建筑面积65190平方米，主要建设地下车库和其他附属用房等。项目同时进行场区道路和绿化建设。三、项目投入总资金初步估算，项目总投资为142800万元，其中：建筑安装工程费用93300万元、其他费用42700万元、基本预备费6800万元。四、主要技术经济指标1、济南市主要商圈分部情况济南比较突出的有七大成熟商圈：泉城路商圈、经四路商圈、西市场商圈、英雄山商圈、花园路商圈、北园大街商圈和洛口商圈。泉城路商圈：泉城路商圈坐拥泉城广场，是济南市核心商圈，也是济南最大的综合商圈。它拥有泉城路、泺源大街两条主要商业街和舜井街、芙蓉街、朝山街等几条副街。其中尤以泉城路大型商超最为集中，泺源大街则聚集数家星级酒店。经四路商圈：经四路商圈东起共青团路，西至纬十二路，主要商业街由人民商场、人防商城经四路段和大观园商业街构成。大观园商业街再往西延伸的经四路段，以美容美发用品街和各个特色小商铺构成。西市场商圈：西市场商圈是济南西部的综合商圈，以综合百货和小商品两大主力业态着称泉城，是综合商业街和专业商业街结合的典范。以华联商业街为主街，纬十路、纬九路、经二路为副街，外延扩展至济南经纬路片区老商业街，如万紫巷商业街。英雄山商圈：英雄山商圈是济南南部综合商圈，以马鞍山路为主要商业街，东连体育中心，西至英雄山路。以体育休闲、小商品和文化用品为主要经营业态。花园路商圈：花园路商圈以花园路东段为主要商业街，核心位置济南市工程咨询院15在洪楼广场附近。以大润发超市和银座洪楼店为主力商厦，中小服装店、餐饮店居多，以生活消费品为商圈主营品类，其实力应属济南次级商圈。北园大街商圈：北园大街商圈以北园大街为商业主轴，是济南市最大的专业商圈，主营家居、建材、五金、电工电料。中恒商城、白鹤建材城、东亚家居、富雅家居、居然之家等大型家居建材批发市场自西向东分布于北园大街两侧。近几年大型超市也纷纷在此设店，华联超市北园店、银座北园店，逐步使这一专业商圈向综合化发展。泺口商圈：泺口商圈是济南市的大型专业化商圈，批零兼顾，以纺织品、服装鞋帽为主营品类。包括泺口服装市场、洛口鞋城、窗帘城、家具辅料市场等，而新开业的山东通讯城也渐渐成为了该商圈的主要成员之一。洛口商圈现如今正以清河北路的改造连接东部的济南木材批发市场、黄台装材市场，并以区位优势与北园大街商圈一起构成了济南北部品类齐全的综合性专业化大商圈。2、济南综合性商业街介绍济南综合性特色商业街集中在泉城路商圈、西市场商圈和英雄山商圈。主要商业街有：泉城路、泺源大街、朝山街、经四路、经二路、马鞍山路。3、济南专业性商业街介绍济南市专业性商业街主要集中在济南北部，洛口商圈和北园大街商圈。主要商业街有：济泺路、北园大街、水屯路。商业街总体而言是伴着商圈而发展，但也有些特色商业街，由于济南市工程咨询院16主力消费群体的集中而脱离商圈。例如山大路济南科技市场，山师东路。两者都毗邻高校，主力消费群体集中，因此它们成了脱离商圈发展的特色商业街区，并以自身的专业性，引导着济南乃至周边地区。4、济南市概况济南是山东省省会，黄河中下游和环渤海经济带南翼的重要战略城市，国务院公布的国家历史文化名城之一，山东政治、文化、经济、金融、教育中心，也是国家批准的沿海开放城市和十五个副省级城市之一。济南位于山东省的中西部，具有良好的区位优势。济南北接京津唐，南接长三角，西连黄河中上游，东连胶东半岛，在全省处于承东接西的位置。济南市现辖市中区、历下区、天桥区、槐荫区、历城区、长清区；6个市辖区，平阴县、济阳县、商河县3个县，代管章丘市1个县级市。2010年全市生产总值3910.80亿元，比上年增长12.7%，其中：第一产业增加值215.17亿元，增长4.8%；第二产业增加值1637.45亿元，增长11.0%；第三产业增加值2058.18亿元，增长14.9%。全市地域财政收入和地方财政一般预算收入分别达到1145.1亿元和266.1亿元，分别增长39.3%、26.6%。全部税收527.7亿元，增长21.2%；税收占生产总值比重13.5%，提高0.5个百分点。企业景气指数平均136.8点，提高14.7个点。2010年城市居民人均可支配收入25321元，“十一五”期间年均增长13.3％；农民人均纯收入8903元，“十一五”期间年均增长13.1％。

1、项目建设内容本项目建设期为2年，计划投资总额28,525.37万元。通过项目建设，公司将建设先进厂房并引进先进生产设备，形成自动曲面CG外观及光学设备、车载显示屏电性检查设备、自动曲面屏组装设备、汽车显示总装设备、汽车显示测试设备等智能装备生产能力，进一步优化产品结构并提高公司的综合竞争力和盈利能力。2、项目实施主体及投资情况本项目的实施主体为上市公司全资子公司东莞联鹏，项目实施地址为广东省东莞市塘厦镇，公司已取得了募集资金投资项目用地的土地使用权证。本项目计划使用募集资金不超过24,000.00万元用于厂房建设、设备购置等，其余部分由公司自筹解决。本项目建成完全达产后，将实现营业收入32,000万元，具有良好的经济效益。3、投资项目的必要性1、我国电子装备制造业发展的需要平板显示模组组装设备制造业是一类重要的电子工业专用设备制造业，也是装备制造业的重要分支，是影响一个国家或地区电子信息产品制造业和平板显示行业发展水平的重要基础，我国制定了一系列的法律法规和产业规范来促进我国平板显示器件及相关零组件生产设备制造行业的发展。随着“中国制造2025”时代的来临，大力推动重点领域突破发展，聚焦包括新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人在内的十大重点领域成为了我国实施制造强国战略的重点任务。尽管自20世纪以来，我国电子专用设备产业已经取得了较大的发展成绩，但仍存在一些突出的问题，比如：产业规模偏小、本土企业整体实力不强；自主创新能力有待提高、高端设备开发相对落后；部分产品性价比虽高但市场占有率低；高水平、复合型人才缺乏等。整体而言，我国电子专用设备的发展水平与发达国家相比仍存在一定差距，许多重大关键设备仍需依赖进口。公司将通过本项目的实施，进一步扩大国内电子专用设备企业在全球市场占有率的提升，进一步扩大我国电子专用设备产业规模并提升技术水平。作为我国领先的电子专用设备制造商，公司将以本项目为契机，逐步提升本土企业在国际市场上的声誉。因此本项目的实施有利于推动我国电子专用设备制造业的发展，符合“中国制造2025”时代的发展需求。2、优化产品结构和业务布局，拓展新的利润增长点公司产品主要为平板显示自动化模组组装设备，主要下游客户为国内外平板显示领域的知名企业，该类客户产品主要应用于智能手机、平板电脑、平板电视、液晶显示器等新兴消费类电子产品。同时公司积极创造并把握大尺寸设备研发的先发优势。本次向特定对象发行，将进一步丰富和拓展公司产品线、优化产品结构，通过本次募集资金投资项目的实施，公司将进一步切入汽车电子显示、大尺寸平板电视及半导体封测行业领域，为公司经营业绩增长提供新的动力，同时降低单个领域市场变动对公司整体业绩的影响，提高公司抗风险能力及综合竞争实力。

1、项目概况能源电力行业一直是公司重点服务的行业之一，本项目是基于公司在能源电力行业多年的产品积累、技术积累、客户积累而开展建设的。本项目在对公司现有的阿凡达工业大数据服务软件体系进行升级迭代的基础上，将公司的工业大数据服务软件产品进行 SAAS 化改造，更好的满足中小型电力能源企业客户的产品服务需求；并将大量的工业技术原理、行业知识、基础工艺、模型工具进行整合封装，构建 Avatar（阿凡达）工业互联网平台，基于该平台快速高效构建定制化应用，为客户提供设备管理、运行优化、智能安全防护、经营管理、智能决策、能效管理、节能管理、售电交易等一系列软件及系统解决方案。2、项目实施的背景及必要性（1）构建 Avatar（阿凡达）工业互联网平台，满足电力行业需求电力行业是国民经济发展的基础产业和战略支撑产业。虽然电力产业在不同程度上实现了数字化和智能化，但数字化、智能化的程度与实际需求存在一定差距，行业的未来发展需要不断与云计算、大数据、物联网、人工智能等先进技术相互融合，促进电力企业的进一步转型升级。工业互联网作为全球工业体系智能化的重要举措，正在助力能源电力行业走上全新发展之路。公司专注电力行业信息化服务近二十年，需抓住当下工业互联网快速发展的历史契机，满足电力行业用户的需求。本项目中，公司将构建由业务中台和数据中台组成的 Avatar（阿凡达）工业互联网平台，通过采用中台的方式将公司多年在电力行业积累的共性技术服务以技术接口的方式提供给业务前台使用，为公司在未来产品创新和产品的升级迭代提供更灵活、更敏捷的技术支持，也将为更好的满足电力企业用户的服务需求提供支撑。同时，Avatar（阿凡达）工业互联网平台还将为用户提供综合能源系统基础类服务、综合能源运营及增值服务、综合能源专业运维服务、综合能源监管服务等多种服务，阿凡达工业互联网丰富的服务体系将为公司开拓市场和增强公司盈利能力奠定坚实基础。（2）推动公司产品 SAAS 化改造，优化公司产品服务SAAS 是云计算服务的细分应用领域，意为软件即服务，即通过网络提供软件服务。SAAS 服务供应商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可根据工作实际需求，通过互联网从厂商获取所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用。传统的软件服务，用户需要花费大量投资用于硬件、软件、人员，同时传统软件的部署时间较长，影响到用户产品体验。SAAS 化服务具有节约成本、减少时间消耗、灵活性高、快速部署等优势，占软件服务的比重不断提高。公司深耕电力行业，面向行业重点用户群体，在电力信息化服务中居于领先地位，形成了丰富的软件服务产品体系。随着行业服务的不断创新变革，公司有必要大力推动产品的 SAAS 化改造，为下游用户提供技术更先进、服务更优质、获取更便捷、成本更低廉的服务。本项目通过将公司多年在电力能源行业开发的软件产品进行 SAAS 化改造，实现公司产品体系的优化升级。3、项目实施的可行性（1）国家政策鼓励工业互联网发展，为本项目的建设提供了政策基础工业互联网是在工业数字化转型浪潮下，工业体系和互联网体系深度融合的产物，是新一轮工业革命的关键基础设施和重要支撑。近年来，我国出台了一系列政策鼓励工业互联网发展，为本项目的建设提供了政策基础。2017 年 11 月，国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出到 2025 年，我国基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系；到 2035 年，建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台，形成国际先进的技术与产业体系，工业互联网全面深度应用并在优势行业形成创新引领能力，安全保障能力全面提升，重点领域实现国际领先；到本世纪中叶，工业互联网网络基础设施全面支撑经济社会发展，工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等全面达到国际先进水平，综合实力进入世界前列。此后，工信部等相关单位先后发布了《工业互联网 APP 培育工程实施方案（2018-2020 年）》、《工业互联网发展行动计划（2018-2020 年）》、《2018年工业转型升级资金工作指南》、《工业互联网创新发展工程拟支持项目》、《“5G+工业互联网”512 工程推进方案》、《关于推动工业互联网加快发展的通知》等，进一步明确了我国工业互联网的发展目标、发展路径及支持政策。本项目的建设提供具备良好的政策环境。（2）丰富的行业项目经验，为本项目实施提供重要保障本项目为公司现有软件产品的升级改造，以及基于长期积累的经验、技术、知识而进行的工业互联网平台构建。公司在电力信息化产业深耕多年，积累了丰富的项目建设经验，将为本项目的实施提供重要保障。2017-2019 年，公司在能源电力行业信息化服务领域年均实现收入近 10 亿元。公司在行业的多年经营中积累了丰富的能源电力信息化项目建设经验。丰富的项目建设经验一方面为本项目的实施提供良好的技术基础，公司能够深入了解下游客户的痛点，满足客户需求；另一方面，公司在能源电力行业组建了经验丰富的技术团队，为本项目的实施提供了人才保障。（3）优质的客户资源，为本项目实施奠定坚实基础公司在电力行业一直坚持以客户为中心，不断挖掘电力行业用户对软件信息化服务的需求，持续为其提供优质的服务。凭借强大的技术创新能力和优良的技术服务，公司已同包括国家电网、中国南方电网在内的多个国家级、省部级、市级能源电力重点客户建立了紧密的合作关系。公司在电力行业拥有丰富优质的客户资源。本项目的产品是一个不断更新升级和迭代的过程，随着能源电力行业的不断发展及创新，公司产品功能也将持续升级，方能满足客户的需求。在产品功能上，为客户提供服务的过程也是业务知识和数据资源的积累过程，能够推动本项目进行产品功能升级，为平台持续保持技术优势奠定坚实的基础。在市场需求上，长期、稳定的客户资源将为公司带来持续的新产品需求，通过优质客户的延伸也有利于新客户的获取，形成良性循环，从而有助于本项目产品的市场推广和销售，为产能充分消化提供市场支持。4、项目建设规划（1）项目实施主体本项目由公司与子公司东华鹏霄科技有限公司共同实施，实施地点为北京市、青岛市。（2）项目投资额本项目总投资金额为69,874.30 万元，拟使用募集资金投入42,311.10 万元，主要用于场地投资、设备购置及安装、软件采购等。（3）项目建设内容本项目的建设内容主要由三个部分组成。1）本项目将对公司现有的阿凡达工业大数据服务软件体系进行升级迭代，主要包括基础软件、工具类软件、管理应用类软件、设备分析软件、安全系列产品等阿凡达工业大数据服务软件；2）本项目将对公司的工业大数据服务软件产品进行 SAAS 化改造，以更好地满足中小型电力能源企业客户的产品服务需求；3）本项目将构建 Avatar（阿凡达）工业互联网平台，该平台主要包括业务中台、数据中台。其中业务中台是将企业常用的业务场景和功能抽象成以组件化或模块化为基础的共享服务中心，使企业可以基于共享服务中心快速构建业务应用；数据中台通过汇聚各类数据，并对数据进行分析处理应用，为公司业务人员、数据专家等提供服务。本项目的建设不仅能提升公司产品的技术水平，丰富产品的功能模块，更为重要的是本项目通过构建工业互联网，将公司积累多年的电力能源行业资源进行整合封装，为企业用户提供更智能的产品服务，有利于公司盈利能力的增强，并使得公司市场竞争力和市场地位得到进一步的巩固和提升。

1、项目基本情况密云白河项目性质为施工承包。本项目总投资金额为6,380.74万元，公司拟使用募集资金投入6,300.00万元。本项目位于北京市密云区密云新城北部，东北临白河，南临京承铁路，西侧为李各庄村，面积约393,002平方米，项目计划工期10个月左右。项目建设内容包括密云区白河城市森林公园建设工程（一标段）的绿化工程、灌溉及作业道等配套设施工程的施工。本项目由北京市密云区园林绿化局作为发包人，乾景园林作为项目承包人，进行密云区白河城市森林公园建设工程（一标段）的工程施工。2、项目背景密云区白河城市森林公园位于北京市密云新城北部，总建设面积约120公顷，是新一轮百万亩造林绿化中心城和新城公园绿地建设任务之一，同时也是北京市各区推广建设的16个城市森林试点之一。作为北京市密云区首个城市森林公园，密云区白河城市森林公园的建设强调生态涵养区减量发展、落实疏整促“留白增绿”、满足周边市民休闲游憩需求，在保障生态功能的基础上，优化功能区设置，增强公园服务功能。3、项目投资估算本项目总投资额6,380.74万元，其中6,300.00万元拟使用本次募集资金投入，均为绿化工程、庭院工程、给水工程、电气工程等工程建设相关费用4、项目经济效益分析本项目建设期为310日历天，根据可行性研究测算，本项目的收益金额（为扣除管理费用、财务费用等相关支出前收益，并非最终净收益；总收益率计算口径与此相同）为1,385.44万元，项目总收益率预计为17.84%。本项目经济效益情况良好。5、项目所涉及的报批事项的进展情况2018年4月27日，北京市密云区环境保护局出具了《关于密云区白河城市森林公园建设工程环境影响报告表审查的批复》（京环保审字【2018】13号）。2018年8月24日，北京市密云区发展和改革委员会出具了《北京市密云区发展和改革委员会关于密云区白河城市森林公园建设工程实施方案的批复》（京密云发改（审）【2018】53号）。6、项目运作模式乾景园林作为承包方负责密云区白河城市森林公园建设工程（一标段）的全部施工工作。7、项目基本情况为满足公司业务发展对流动资金的需求、优化资本结构，本次非公开发行股票所募集资金中7,700.00万元用于补充流动资金。8、项目必要性和合理性（1）园林生态行业特点要求补充流动资金满足公司业务发展的资金需求随着行业内企业竞争的加剧，园林生态工程项目呈现出大型化、系统化、规模化的发展趋势。而园林工程施工行业具有资金密集型的特点。从前期项目招标、景观设计、工程原材料采购，到工程施工、项目维修质保、园林绿化养护等各个业务环节，都需要资金支持，而发包方对园林工程结算和园林企业对上游材料提供商的结算存在时间差异，导致园林企业在项目施工和养护管理过程中占用了大量运营资金。另外，随着市场竞争的加剧及园林行业的发展，除了技术、价格和管理水平外，施工方的资产规模、资金实力、融资能力也成为体现公司竞争力的重要方面，成为开发商或建设方衡量施工方实力的关键指标之一。为了提高项目承揽的成功率，园林工程施工企业必须满足开发商或建设方对其资金实力的要求，资金实力已成为国内园林企业承揽项目和实施运作的重要条件之一，资金实力和融资能力决定了公司承建工程项目的规模。目前，资金不足以成为当前制约公司业务发展的主要瓶颈，因此公司迫切需要提高资金实力，以在激烈的市场竞争中不断扩大业务规模、提高公司的市场占有率和品牌影响力。（2）公司有限的融资渠道制约着公司的发展要求进行股权融资补充流动资金由于园林绿化企业资产结构具有应收账款、存货占比高，固定资产占比较低的特点，因此公司的资产结构决定了通过银行取得贷款融资的规模有限，难以满足公司项目建设的资金需要，项目的承接能力受到一定制约。2018年下半年以来，随着公司陆续中标了包括东升科技园二期周边绿地建设工程二标段项目、泉水湖湿地公园项目（B区）、环湖路市政道路工程、园区主干道提档升级打造工程EPC项目、多巴新城湟水河扎麻隆湿地公园景观工程EPC项目、密云区白河城市森林公园建设工程（一标段）项目等多个项目合同，以及尚在前期招标过程中的其他后续项目陆续中标，公司对于流动资金的需求规模也相应增加，公司迫切需要补充一定的流动资金以支持业务的发展需要，目前公司融资渠道的受限已经严重制约了公司业务的进一步发展。

项目名称及建设地点项目名称：巴比食品南京智能制造中心一期项目建设地点：江苏省南京市溧水区白马镇食品园区项目简介投资总额：30,281.20万元建设周期：2年建设内容： 本项目拟投资 30,281.20 万元，拟以募集资金投入金额为 27,780.00 万元。本项目实 施主体为南京中茂食品有限公司，主要包括厂房和相关工程的建设，以及生产设备、软件及 办公设备的购置，旨在拓展公司中式面点类及馅料类产品的生产规模，扩张产品覆盖区域， 提高公司盈利能力。 本项目建成后，公司将形成年产面点类包子馒头类产品为18,550.31 万个、面点类预包装产品 1,152.29 万袋以及生馅 12,973.75 吨、熟馅 9,867.09 吨的生产能力，公司产能规模进一步提高，覆盖区域进一步延伸，有利于扩大公司在行业中所占的市场份额，提高公司盈利能力，保持行业领先地位。项目投资效益情况（一）经济效益，项目建成后，达产年将使公司的营业收入增加58,000.00 万元，当年税后净利润达到6,687.77 万元。经测算，所得税前项目内部收益率 IRR 为 23.13%，全部投资财务净现值 NPV 为 16,337.11 万元，全部静态投资回收期为 5.63 年（含建设期）；所得税后项目内部 收益率 IRR 18.45%，全部投资财务净现值 NPV 为 9,002.24 万元，全部静态投资回收期为6.34 年（含建设期）。所得税前后净现值 NPV 远大于零，说明该项目静态收益率超过 了该行业应达到的最低收益水平。内部收益率 IRR 大于一般行业基准收益率 12%。说明该 项目的静态收益是可行的。馒头、粗粮点心类主要产品（二）社会效益，项目建成后，公司每年将新增产面点类包子馒头类产品18,550.31万个、面点类预包 装产品1,152.29 万袋以及生馅12,973.75 吨、熟馅 9,867.09 吨，从而有效提高公司的生 巴比食品南京智能制造中心一期项目可行性研究报告 第11页/共 89 页 产能力，满足下游加盟店、团餐、消费者的需求，保证了公司产品的供应。 此外，本项目投产产品预期市场前景广阔，经济效益良好，必将能带动南京市的经济增 长，为南京市财政税收的增长和促进当地劳动力就业做出贡献。 因此，本项目能够产生良好的社会效益，对促进社会稳定与构建和谐社会做出贡献。项目的可行性一、市场需求不断增加，首先，随着经济的发展，国民生活节奏越来越快，消费者对于早餐的获取方式发生了较 大变化，未来品牌早餐连锁店消费市场的需求会越来越大；其次，随着各种餐饮连锁店、便 利店、各单位食堂对早餐食品的需求量越来越大，采购专业规模化公司生产的产品不但可以 大幅减少上述单位在餐饮方面的管理成本，也满足了消费者的选择需求，因此，中式面点速 冻食品的市场需求将不断扩大；最后，随着人们生活水平的提高，城乡结构的进一步优化， 城市化水平不断提高，家庭消费市场的消费需求将不断提升，速冻食品在家庭餐桌将愈加常 见。 随着连锁品牌早餐消费市场、团体供餐消费市场、家庭消费市场的需求不断增加，未来 中式面点速冻食品市场广阔，为本项目的产能消化打下了坚实的市场基础。二、公司品牌认可度高，公司是中国较早进入中式面点速冻食品制造行业的公司之一，在消费者中形成了良好的口碑，得到了政府和行业的高度认可，巴比食品和巴比品牌相继荣获“农业产业化国家重点 龙头企业”、“全国主食加工业示范企业”等荣誉。经过多年的积累，公司已与鸿海股份、 康成投资（中国）（旗下大润发品牌超市）、十足集团、海之源、玉堃食品、壹佰米网络（叮 咚）、英聚食品、专诚食品等优质客户建立了良好的合作关系，目前为数百家企事业单位、 学校、医院供餐，同时给众多餐饮连锁企业、便利店定制产品。

1、项目概况喜临门家具制造出口基地建设项目是公司基于对自身实际情况和市场未来发展判断而设计实施的重大项目，该项目是公司在越城区厂区外另行建造的一个床垫、软床及配套产品生产基地，该项目建成后将有利于解决现有厂区改扩建空间受限的问题，并为公司未来几年发展奠定基础。浙江省人民政府办公厅于2014年1月21日下发《浙江省人民政府办公厅关于印发2014年省重点建设项目名单的通知》（浙政办发〔2014〕8号），喜临门家具制造出口基地建设项目经浙江省人民政府第20次常务会议审议被确定为2014年浙江省重点建设项目。2、项目实施主体喜临门家具制造出口基地建设项目实施主体为公司全资子公司软体家具公司，本次非公开发行股票完成后，公司将用募集资金向软体家具公司进行增资，并由软体家具公司利用增资资金建设该项目。3、项目建设用地软体家具公司已取得该项目建设用地的国有土地使用权证。4、项目实施的必要性（1）越城区厂区场地有限，公司需要开辟新的经营场所，扩大产能目前，越城区厂区生产线主要用于生产OEM产品和供应华东地区的自有品牌产品。随着公司近年来OEM业务持续稳定增长，以及华东地区旺盛的市场需求，根据目前及未来的市场需求状况，同时考虑到项目建设周期较长，公司需要提前布局，扩大产能。但越城区厂区临近绍兴市商贸中心，已无继续扩张空间，而床垫、软床及配套产品体积较大，长距离运输的成本高且时间长，具有区域销售特点，所以，公司拟在绍兴地区建设新的生产基地，覆盖华东地区市场。通过建设喜临门家具制造出口基地建设项目，开辟新的生产场所，购置先进的自动化生产设备扩大产能，满足市场需求，做大做强公司主营业务和核心产品，为公司未来业务发展奠定基础。（2）新产品对生产设备要求高，现有设备难以满足其生产要求在国内人工成本逐步提高的背景下，公司将增加自动化程度较高的设备来降低生产成本，提升自身产品竞争力。同时，公司一直以不断开发科技含量高的新产品为目标，并坚持品牌领先战略，未来将大力发展自有品牌产品，并将智能床垫打造成为公司的领先产品，新产品的生产对生产设备提出了更高要求。但目前越城区厂区部分机器设备使用时间较长、自动化程度较低，已无法满足部分新产品和智能床垫的生产要求，因此亟需更新机器设备，提高生产自动化水平，提前布局，满足生产要求。（3）项目实施是满足不同消费者需求，继续丰富公司产品结构的要求喜临门家具制造出口基地建设项目除了扩大床垫产能外，还将生产软床及配套产品。软床及配套产品主要为满足消费者对床具的美观度、舒适度、环保性方面的要求，提供成套软床、配套家具以及床上用品，为消费者提供整体卧室的解决方案，借助公司现有销售渠道，扩大销售收入。2014年，公司软床及配套产品实现收入1.58亿元，同比增长24.44%，主要得益于公司在2013年8月份聘请意大利知名设计师柯爱华（ErnaCorbetta）担任喜临门首席设计师，并陆续推出了其设计的具有地中海风情的软床产品，替代原有产品，受到市场好评和消费者的欢迎，同时2014年初，公司向OEM客户推出针对性的软床及配套产品，新产品迅速打开了日本市场，也为该类产品收入带来一定增长。经过2014年一年的市场培养，2015年上半年公司软床及配套产品销售收入继续快速增长，同比增幅达到73.39%，体现了市场对相关产品的高度认可。借助这一优势，公司将继续根据市场需求，扩大软床及配套产品生产，提供更丰富的新产品供消费者选择。而智能床垫是公司根据家具产品新的消费动向，正在研发的创新产品，迎合了消费者追求健康生活的理念。这些新产品代表了床垫产品未来的发展方向，开发新产品不仅有利于直接扩大市场份额，也有利于增强公司产品的持续竞争力。5、项目实施的可行性（1）项目围绕公司主营业务展开，所处地理位置优越首先，喜临门家具制造出口基地建设项目围绕床垫、软床及配套产品生产这一公司主营业务展开，公司长期以来积累的生产工艺和技术、人力资源及管理、市场营销等方面经验，是项目能够顺利实施的有力保障，运营风险小。其次，袍江厂区地理位置优越，紧邻沪杭甬高速绍兴出入口，便于生产原料和产成品运输，特别对于出口产品的运输，更便于将其运往港口。（2）项目设计产能充分考虑市场前景和公司未来发展情况，预计新增产能能够消化公司出口产品主要通过委托厂商销往国际市场，国际市场对家具产品的需求量近年来保持稳定增长，公司出口业务收入也保持增长态势。国际知名的家居品牌委托厂商在选择供应商时有严格、复杂的程序，对供应商生产流程、产品质量、供货周期、环境保护、员工保障等多方面情况有严格的要求，在经过小批量供货测试后，才能成为正式的供应商，整个资质认证过程一般需要1-2年时间，因此，具有较高的进入壁垒，许多小型生产企业无法满足如此严格的要求。而像公司这类规范性的大型家具制造商，将伴随着产能的扩张，制造水平的提升，并依托国内完备的产业链体系，持续提高市场份额。公司合作的委托厂商依靠其多年积累的品牌和销售渠道优势，在国际市场上享有较高市场份额，销量多年保持持续稳定增长。以同公司合作多年的宜家公司为例，近年来，宜家委托公司生产床垫数量保持较快速度增长，随着宜家在亚太地区门店扩张，公司对宜家的销售量将有望进一步提升。除了和宜家公司的深度合作，公司也积极与其他国际知名厂商寻求合作，扩大公司产品销量，上述客户资源优势都是保证项目达产后，产品产能顺利消化的保障。国内市场方面，随着房地产调控政策变化，房地产市场回暖，居民改善型住房需求的增加，家居类产品的消费升级，新婚消费等热点都为家具行业带来了巨大的潜在需求，国内床垫消费市场巨大。公司绍兴地区生产的自有品牌床垫、软床及配套产品主要供应华东地区七省一市的市场，该地区经济发达，人均可支配收入水平高。而公司多年来在华东地区形成的品牌影响和广阔的销售渠道，为公司继续扩大市场份额提供有力支持，随着项目逐渐达产，产品种类将更加丰富，能够更好满足不同消费者需求，预计公司自主品牌产品新增产能将能够顺利消化。此外，项目新购置的生产线未来将用于生产智能床垫产品，智能床垫是公司产品向智能家居领域的延伸，未来市场前景广阔。首先，智能床垫迎合了现代人追求健康生活和互动体验的理念，结合公司研发的科学睡眠系统，将能够为用户提供包括睡眠大数据收集、睡眠提醒、人工诊断等多种功能。其次，智能床垫的睡眠监测、提醒等功能，对老年人、长期卧床病人等特殊人群大有裨益，能够提高其生活质量。而随着国内人口老龄化加快，老年人相关产品需求日益增长，市场前景广阔。（3）公司为实施建设项目在生产技术、人力资源及管理、市场营销等方面做了充分准备生产技术方面项目所采用的生产技术和工艺流程，已在现有生产中所采用，可确保项目顺利实施。人力资源方面，公司重视人才培养和储备，在生产、技术、营销等人员招聘、培训和管理方面积累足够经验，随着项目陆续建成投产，公司会根据生产经营需要，提前做好人才的招聘、培训工作，保障生产工作顺利开展。市场营销方面，公司坚持以客户需求为导向，提供符合人们睡眠需求的产品以及对应的服务，项目投产后所生产产品具有稳定的市场需求，市场空间广阔；公司现有销售渠道多样，市场覆盖率较高。近年来，公司在既有重点客户积累方面基础扎实，宜家、宜得利、美乐乐等公司均成为公司长期战略合作伙伴，凭借与客户长期良好的合作关系和多年积累的经验，有利于公司开拓其他国际、国内知名厂商作为新客户，公司及时规划实施新增产能，既满足现有客户发展需求，也为开发新增客户奠定基础。6、项目投资估算项目投资总额10亿元，其中，固定资产投资94,200万元，建设期利息1,471万元，铺底流动资金4,329万元。7、项目经济效益本项目完全达产后，年销售收入12.6亿元，经济效益良好。8、项目发展前景国际市场上对家具产品的需求量近年来保持稳定增长，中国家具协会的统计数据显示，2012年-2014年全国家具出口值分别为499.53亿美元、530.94亿美元和534.16亿美元，年均复合增长率为11.17%；其中，浙江省2012年-2014年家具出口值分别为84.25亿美元、91.15亿美元和100.13亿美元，年均复合增长率为7.81%，预计未来还将继续保持这一增长趋势。国内方面，目前我国家庭床垫的普及率、更新率仍显着低于欧美等发达国家，随着我国人均可支配收入增长、城市化进程的推进、家居类产品的消费升级、房地产市场及酒店的发展和新婚消费等都将刺激中国床垫市场消费增量，国内床垫消费市场巨大、前景广阔。面对国内外增长的市场需求和广阔的市场空间，结合公司在销售渠道和客户资源方面的优势，预计能够充分消化项目新增产能。喜临门家具制造出口基地建设项目是公司基于对自身实际情况和市场未来发展判断而设计实施的重大项目，旨在解决现有厂区改扩建空间受限的问题，是为公司未来几年发展所做的长远布局和战略规划。项目建成投产后，公司能够扩大产能、满足市场需求，并能够根据市场、客户需求生产各类床垫、软床及配套产品，不断向市场推出新产品，丰富公司产品结构，巩固公司行业优势地位，增强公司产品竞争力，从而进一步提升公司的盈利水平，符合公司及全体股东利益。此外，公司已将研发智能化睡眠产品作为一项基本战略，并在智能床垫前期研制、开发方面做了大量准备工作：2014年，公司与深圳和而泰智能控制股份有限公司签约，拟共同规划、研究、开发、生产系列化科学睡眠与智能卧室产品；2015年8月，公司全资子公司浙江舒眠科技有限公司在杭州成立，公司通过搭建专用平台，引进专业人才，加强智能床垫研发工作。而项目建成投产后，能够将智能床垫研发成果付诸实践，实现公司研发智能化睡眠产品的基本战略，为公司增加新的利润增长点。

1、项目基本情况本项目是尚纬股份有限公司拟利用四川制造基地预留发展 60 亩土地，建设新增 20400m2 厂房，年生产包括核电、风电、光伏及新能源汽车充电桩在内的新能源用特种电缆 4560km。本项目建设周期为 24个月。本项目投资总额为 19110.00万元，实施主体为尚纬股份有限公司，建设地点为四川省乐山市高新区乐高东路 366号，项目用地为自有土地，产权证号为：川（2018）乐山高新区不动产权第 0001436号。2、项目的必要性（1）新能源建设蓬勃发展，为电缆行业带来持续发展机遇1）核电建设重启，“十四五”期间建设速度加快在核电方面，截至 2019 年底，我国运行核电机组达到 47 台，总装机容量为4875 万千瓦，仅次于美国、法国，位列全球第三。截至 2019 年底，我国在建核电机组 13 台，总装机容量 1387.1 万千瓦，在建机组装机容量继续保持全球第一。2019 年，我国核能发电量为 3481.31 亿千瓦时，同比增长 18.3%，约占全国发电量的 4.6%。我国近十年核电发电量快速增长如下：自 2019年国务院重新批准核电站建设以后，中国核电站审批有望加速。“十四五”期间将推进中部地区核电发展，核电建设有望按照每年 6~8 台持续稳步推进。预计到 2025 年，我国在运核电装机达到 7000 万千瓦，在建 3000 万千瓦；到 2035 年，在运和在建核电装机容量合计将达到 2 亿千瓦。2）风力发电、太阳能光伏发电投资持续增长2019 年，我国风电新增并网装机 2574 万千瓦，累计装机 2.1 亿千瓦，占全部电源总装机的 10.2%。2019年，我国风电发电量 4057亿千瓦时，占全部发电量的 5.4%。近年我国风能新增装机容量和总装机容量情况如下：2019 年我国光伏发电新增装机 3011 万千瓦，累计装机 2 亿千瓦，在电源总装机中的占比超过 10%。全国太阳能光伏发电量 2243亿千瓦时，占全国总发电量的 3%。预计到 2025 年我国光伏发电装机总容量达到 4 亿千瓦，到 2030 年达到 6.3 亿千瓦，每年将新增约 4000万千瓦的光伏发电，继续保持为全球最强劲增长的光伏市场。3）新能源汽车时代来临2019 年 12月，工信部发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》（征求意见），明确到 2025 年，新能源汽车新车销量占比达 25%左右。2019 年我国汽车销量 2576.9 万辆，其中新能源汽车销量 120.6 万辆，渗透率为 4.7%。据公安部披露，我国新能源汽车保有量从 2015 年 42 万辆，增加到 2019 年 381 万辆，年复合增速 73.5%，未来新能源汽车的销量占比将在政策推动下持续提升。中国充电联盟发布《2019-2020年度中国充电基础设施发展年度报告》披露，我国充电桩保有量从 2015 年 6.6 万台增加到 2019 年 121.9 万台，年复合增速107.3%。到 2019 年底，我国新能源汽车与车桩比为 3.1:1，按照新能源汽车与充电桩 1:1的标准配置来看，充电基础设施建设缺口巨大，充电桩用电缆市场潜力巨大。（2）提升现有产能，保持行业竞争地位近年来，公司不断巩固和加强竞争优势，保持新能源市场的稳步增长，2019年公司新能源电缆实现销售收入 2.45 亿元，同比增长 30%。近年来，公司陆续中标“华龙一号”全球首堆示范工程--中核福清核电站 5﹠6 号机组项目、全球首座高温气冷堆核电站示范工程--石岛湾核电站项目、中核霞浦示范快堆核电站项目，并持续服务于太平岭、漳州、福清、霞浦、石岛湾等核电站项目，标志着公司成为核电领域技术领先的电缆企业，同时，公司聚焦绿色发展，稳步发展光伏发电、风力发电机电动充电桩用电缆，保持公司产品在光伏发电、风力发电及新能源汽车市场领域的稳定增长。随着公司新能源电缆收入的快速增长以及新能源电缆行业的持续较快发展，公司现有产能已经不能满足需要。本项目的建设实施有利于缓解及应对产能不足，同时进一步巩固公司在核电等新能源电缆领域的优势地位。3、项目的可行性（1）国家产业政策支持，市场前景良好根据《电力发展“十三五”规划(2016-2020 年)》，2020年全国风电装机达到 2.1亿千瓦以上，太阳能发电装机达到 1.1 亿千瓦以上，核电装机达到 5800万千瓦，均保持稳定快速的发展态势。《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》确定我国充电基础设施发展的目标是：到 2020年建成集中充换电站 1.21 万座，分散式充电桩 480万个，满足全国 500万辆电动汽车充电需求。我国已明确新能源在能源结构中的战略地位，设定了 2020年和 2030 年非化石能源占一次能源消费比重分别达到 15%和 20%的目标。同时，新能源产业作为国家战略性新兴产业，对于推动我国经济转型和产业升级具有重要意义。“十四五”期间，得益于国家政策的鼓励及新能源行业的良好发展机遇，本项目拟生产的新能源用特种电缆具有良好的市场前景。（2）公司具备相关人才、技术及市场储备1）人员储备情况经过多年发展，公司已拥有一支高素质、专业化的生产、研发和管理团队。公司现拥有各类专业技术人员 400余人，占员工总数的三分之一以上。公司建立了相对完善的人才培养机制，可以为募投项目实施持续补充人才资源；同时，公司将通过不同渠道，采用市场化模式，引进各类经营管理、专业技术和生产制造人员。公司拥有充足、结构合理的人员储备以保障本项目的有效实施。2）技术储备情况公司始终坚持通过技术创新，提升综合竞争能力，自主研发能力不断提升。公司拥有一批超 150 人的资深、专业的研发团队，并取得了 40 余项国家发明专利。公司核电站用电缆具备耐热性、耐辐照性、耐 LOCA(冷却剂损失事故)性和使用寿命达 60年等特性，目前公司已掌握了第三代核电站用安全壳内（K1 类）和安全壳外（K3 类）电缆等关键制造技术。公司自主知识产权的“华龙一号”核设施用电缆技术被认定为“国际先进水平”。公司研发的风力发电用电缆具有优良的耐曲挠性；光伏发电用电缆具有耐紫外线辐射及耐候性能，并研发了双芯可分离光伏发电用电缆，设计了双芯挤出模具；新能源汽车电缆具有良好的柔软性及耐高低温性能、阻燃性能，并取得 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证。上述技术储备为本项目的实施提供了重要保障。3）市场储备情况核电站用电缆是公司的核心产品，公司自主知识产权的“华龙一号”核设施用电缆技术被认定为“国际先进水平”。 公司已成为中国广核集团战略供应商，并与中国核电工程有限公司保持密切的供应关系。目前，公司持续服务于太平岭、漳州、福清、霞浦、石岛湾等核电站项目，以及持续为其他核电配套设备厂家进行批次供货。同时，公司聚焦绿色发展，稳步发展光伏发电、风电业务，公司服务于黄河水电公司300MW光伏发电项目、肃州光伏发电项目、芮城西陌光伏发电示范项目等光伏项目建设，以及兴业龙安风电场、深能源扎鲁特旗保安风电场、建投丰宁东梁风电场等风电项目建设。在核电及新能源市场细分领域，公司已经具备了先发优势、客户优势、产品质量优势，从而为公司持续获得订单提供坚实保障。截至 2020 年 7 月底，公司核电及新能源市场领域的在手存量订单约 3亿元。

1、基本情况公司拟在自有地块进行婴童产品扩产项目的建设，投建生产场所、购置先进的生产设备，打造先进的生产车间，在扩大原有产品产量的基础上，还新增了新的婴童产品品类，从而实现公司产品的结构升级。项目的实施将扩大公司的生产规模，丰富公司的产品结构，帮助公司进入国内市场，增强公司核心竞争力，巩固公司在行业的地位。2、实施主体本项目的实施主体为东莞金旺儿童用品有限公司，是上市公司的全资孙公司。3、实施进度本项目建设期为 24 个月，包括土地施工及设备购置、设备安装调试、员工招聘及培训等。4、投资概算本项目总投资 34771.10 万元，包括项目建筑工程费、设备购置费、工程建设其他费用、预备费、铺底流动资金等。5、经济效益评价本项目税后内部收益率为 23.34%，静态投资回收期为 5.97 年（税后，含建设期），预期经济效益良好。6、项目涉及的审批、备案事项本项目于 2020 年 4 月 27 日取得了广东省企业投资项目备案证，备案号为：2020-441900-24-03-030804。本项目拟在公司现有厂区实施，不涉及新取得土地，已取得“东府国用（2006）第特 113-2 号”国有土地使用证。本项目环评手续尚在办理过程中。7、项目建设的必要性（1）本项目的实施有利于满足国内快速增长的婴童产品消费需求近年来，我国国民经济水平不断提升，城镇化率和居民人均可支配收入水平不断提升。与此同时，我国母婴市场规模不断扩大。根据易观《中国互联网母婴市场年度综合分析》，2018 年中国母婴市场规模已达 2.77 万亿，预计 2020 年将超过 3 万亿。可支配收入和母婴市场的同向“双增长”将释放母婴市场的未来增量，同时一定程度上促进我国居民婴童产业的消费习惯、消费理念和消费需求等多方面的升级，消费红利将随着时间推移不断显现。当前婴童市场消费主要集中在国内经济水平较为发达地区，未来随着我国城市化进程不断提升，居民消费水平的进一步升级，我国三四线城市母婴消费观念逐步加深，消费需求将更大。整体来看，未来我国母婴产品的需求将持续提升。此前公司生产的产品主要销往北美地区，在国内市场需求不断增长的背景下，公司未来会将国内市场作为重要战略市场之一，大力发展国内销售业务。因此公司对现有婴童产品生产厂房进行扩建，将大幅度提高自身生产能力，突破产能瓶颈，实现公司战略目标，提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力。（2）本项目的实施有利于突破公司产能瓶颈公司近年来一直稳健成长，随着实际生产规模的不断扩大，公司现有生产线的饱和度不断增加，如公司主要产品手推车，目前已面临产能不足。公司产能不足与婴童产品市场需求不断提升的矛盾日趋激烈，同时受制于当前生产车间及生产设备的制约，产能扩张压力越来越大，生产能力制约了公司未来的发展空间。因此，为了满足日益增长的市场需求，抓住行业发展的有利时机迅速做大做强，进一步提升公司综合竞争能力，公司亟需扩大生产场地，补充新的生产设备以改变现有产能困境，扩大产能成为公司进一步发展的迫切要求。（3）丰富及优化公司产品品类，打造多元化产品结构消费一般遵循从产品到服务升级的规律，我国婴童行业目前已经步入产品与服务消费齐头并进的阶段。在此背景下，婴童用品厂商将聚焦于“纵向精细化、横向拓展化”两大方向，在聚焦原有细分产品做深做精的同时，又要依托单一品类领域建立的品牌优势逐步向其它婴童品类拓展。公司近年来婴童用品主营产品包括车椅组合产品、手推车、汽车安全座椅等，其 Baby Trend 品牌在业内具有较高的知名度，具备一定影响力。本次募投项目顺利投产后，公司原有产品将进一步发展，其设计理念、生产工艺及产品质量都将得到提升，不断扩大市场份额；同时，本次募投项目将增加摇椅秋千、围栏等新品，扩充婴童产品品类，不断向“婴童品类全覆盖”的方向发展，打造多元化产品结构。家长在选购婴童产品时，出于安全、方便等因素，均具备一定品牌依赖性，且希望同一品牌生产更多品类产品。如募投项目顺利实施，随着公司原有产品的不断做深做精，客户群体对公司品牌的依赖性将不断加强，同时，因品牌依赖性引入的客户流量也将更乐于接受公司的新产品，形成良性循环。8、项目建设的可行性（1）多年的生产经验为产品品质提供保障公司成立以来，已积累了丰富的婴童用品行业生产和管理经验，相关生产和管理人员均具备多年的从业经验，为本项目的平稳运行提供了基础保障。同时，通过近年来的经验积累，公司已建立了一套全面的生产管理体系，为本项目的产品品质提供了有效保障。同时，公司大部分人员具备多年生产经验，积累一定的生产工艺，管理经验较为丰富，无论在新设备的使用、新生产工人的培训方面均具备一定优势。为不断满足顾客的要求和期望，以及增强社会信誉和市场竞争力，公司已建立了有效的质量管理和控制体系。公司通过质量管理体系的运用，使得公司的质量方针目标得到深入贯彻和实施。公司定期和不定期开展质量体系内部审核和管理评审，及时纠正解决体系运行中出现的问题，保证了质量体系不断完善和持续有效，形成了企业自我完善机制。（2）持续的研发投入为本项目的实施提供了技术保障公司作为国家高新技术企业，一直以来十分注重产品技术的研发与应用，通过对前瞻性、关键性技术的不断探索，掌握众多核心技术，积累多项研发成果。公司一直坚持技术创新的发展战略，产品设计充分考虑用户需求，从便捷出行的婴儿车到安全舒适的婴儿汽车安全座椅，从轻巧随行的旅行床到收纳方便的儿童餐椅，移动人性化和体贴入微的产品设计，以及品类齐全、功能多样的辅助配件，都能最大限度的满足客户需求。此外，公司已通过 ISO9001 国际质量体系认证以及国外各项资质认证。公司持续的研发投入为本项目的实施提供了技术保障。（3）公司新增产能的可行性分析①婴童市场消费潜力巨大，为公司新增产能提供有力支撑随着中国经济的飞速发展，国民的生活质量及消费水平越来越高，尤其受计划生育政策的影响，母婴产品日益丰富，为广大的用户提供了更加多元化的选择，消费者出现重复购买情况。这种消费模式有效带动了母婴产品的市场容量的增加，随着我国人们生活水平和生活品质不断提升，我国母婴产品消费额呈现出逐渐增长的态势，市场份额不断扩大，极大地繁荣了母婴消费市场。根据中金普华数据显示，截至 2018 年末，我国母婴市场交易规模达 2.77 万亿元。同时根据易观数据市场预测，2020 年我国母婴市场规模将突破 3 万亿元。伴随下游各应用领域的良好发展势头，未来市场的良好增长预期将为本项目的新增产能提供有力支撑。②全产业模式，进一步推动公司产品销售公司“IP+全产业链”模式，扎根于一系列精品 IP 资源，并基于精品 IP 资源的流量效应不断发展扩大玩具、动漫等业务；同时司抓紧消费升级、母婴市场需求提升趋势，旗下拥有国内知名婴童品牌“澳贝”国际知名婴童品牌“BabyTrend”，集旗下的内容、媒体、消费品等产业，致力于打造成一站式的婴童服务平台。随着公司战略的不断深化加强，内部资源的共享，各业务版块协同效应对于公司未来进入国内市场提供巨大帮助。销售渠道方面，本项目将以美国市场营销经验等自身优势为基础，同时与各业务板块不断加深国内市场营销的交流、合作；业务融合方面，未来公司将基于自身品牌知名度获取家长信任度，同时将与公司下属的众多 IP 开展合作，将动漫 IP 植入产品设计中，迎合 0-12 岁婴童群体的娱乐需求。伴随公司“大母婴”战略的进一步落地，本项目将助力公司扩宽营销渠道及受众人群。此外，随着短视频、直播等新兴“带货”运营模式的兴起，公司也顺应行业发展趋势切入相关领域，并结合大数据驱动背景下的精准营销策略为自身带来潜在丰厚的投资回报以及极大地提升爆品打造的成功率。截至 2020 年 3 月 31 日，公司已与众多知名达人形成合作，在抖音、淘宝、快手等短视频、直播平台开始婴童用品“带货”合作，预计未来将成为公司此类产品重要的销售渠道，增加公司母婴用品的销售数量。